Отчет главы местного самоуправления Дивеевского муниципального района за 2018 год

1.

Отчет
главы местного самоуправления
Дивеевского муниципального района
за 2018 год
1

2.

Структура доходов консолидированного бюджета в 2018 году ( тыс.руб)
Налоговые
доходы
197 886,0 тыс.руб.
21,6%
Безвозмездные
поступления
690 640,5 тыс.руб
75,4%
Неналоговые
доходы
27 324,6 тыс.руб.
3,0%
2

3.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
Дивеевского муниципального района (тыс.руб)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
200000
180000
160000
197 886,0
189 490,8
186 028,9
140000
120000
100000
80000
60000
27 049,4
40000
18 950,1
27 324,6
20000
0
Факт 2017
План 2018
Факт 2018
Уточненный план по поступлению налоговых и неналоговых доходов за 2018 год
3
исполнен на 110%,к прогнозу Минфина -110%, к уровню 2017 года -104%

4.

Структура расходов консолидированного бюджета в 2018
году
Национальная
экономика;
34,5%
Жилищнокоммунальное
хозяйство; 5,7%
Национальная
оборона; 0,1%
Образование;
33,5%
Культура; 13,4%
Национальная
безопасность;
1,9%
Общегосударств
енные вопросы;
8,5%
Средства
массовой
информации;
0,2%
Социальная
политика; 1,8%
Физическая
культура; 0,4%
4

5. Годового объема закупок

тыс.рублей
Годовой объём закупок по Дивеевскому муниципальному району
550 000,00
500 000,00
450 000,00
400 000,00
350 000,00
300 000,00
250 000,00
200 000,00
150 000,00
100 000,00
50 000,00
0,00
2018 год
2017 год
Совокупный
годовой объём
закупок
Единственный
поставщик
Состоявшиеся
процедуры
Не состоявшиеся
процедуры
5

6.

Совокупный годовой объём закупок по Дивеевскому
муниципальному району за 2018 год составил –
536 618,7 тыс.руб.(2017г.- 336 177,3 тыс. руб, из них
стоимость контрактов, заключенных с поставщиками
путём проведения состоявшихся конкурентных
процедур по Дивеевскому муниципальному району
составила 231 824,2 тыс.руб.(2017г.- 44 716 тыс руб.).
Стоимость контрактов с единственным поставщиком
304 794,6 тыс.руб.(2017г.- 291 461,4 тыс.руб.).
Цена контрактов не состоявшихся процедур
133 926,9 тыс. руб.(2017г.- 163 043,9 тыс.руб.)
Экономия бюджетных средств в 2018 году составила
18 156,0 тыс.руб.(2017г.- 3 506,8 тыс.руб.).
6

7.

Направление поступлений
2017г. (тыс.
руб.)
2018 г. (тыс.
руб.)
Процентное
соотношение
(%)
Всего доходов от управления и
распоряжения
муниципальным имуществом
и землей (тыс. руб.) в т.ч.:
16889,0
18817,2
112
– от продажи муниципального
имущества:
175,9
3015,7
1714
– от аренды муниципального
имущества (нежилые
помещения,
автотранспортные средства,
инженерные сети и др.),
всего:
2165,3
1901,8
88
– от аренды земельных
участков:
3645,6
2405,9
66
– от продажи земельных
участков:
10867,5
11485,0
106
- отчисления от прибыли МУП
34,7
8,8
26
7

8.

8

9.

9

10.

10

11. Выполнение программы развития производительных сил в 2018 году

В 2018 году был актуализирован план инвестиционных проектов
(мероприятий) программы «Развитие производительных сил Дивеевского
муниципального района на 2013-2020 г.г.».
В рамках ПРПС в 2018 году было реализовано 9 мероприятий (90%),
реализация 1 мероприятия (благоустройство территории и увеличение
площади складских помещений ООО ПП «Дивеевское») приостановлено.
За счет реализации Программы в 2018 году получено:
объем инвестиций 63,39 млн. руб.
объем отгруженной продукции 216,16 млн. руб.
налоговые поступления в консолидированный бюджет области 0,4 млн. руб.
Создано новых рабочих мест 9 ед.
В рамках программы развития производительных сил в 2018 г. введены в
эксплуатацию 3 объекта:
-ООО «Дивеевское» - животноводческое помещение на 200 голов в с. Конново,
-ИП Июшин- магазин в с. Дивеево, ул. Южная,
-ИП Басюк -магазин в с. Дивеево, ул. Арзамасская.
Продолжена реализация 7 мероприятий.
11

12. Объем отгрузки крупных и средних предприятий

В 2018 году отгружено продукции на сумму 1902,3 млн. рублей.
Темп роста: 2018 г. к 2017 г. составил – 96,6%.
Объемы отгруженной продукции по видам деятельности за 2018 г., %
обрабатывающ ая
промышленность
обеспечение эл. энергией,
газом, паром
торговля
0,27%
0,19%
11,06%
21,30%
сельское хозяйство
7,70%
1,17%
3,63%
водоснабжение, водотведение
2,96%
0,20%
51,54%
деятельность
профессиональная, научная,
техническая
деятельность
административная
прочие виды услуг
образование
Другие
12

13. Обрабатывающие производства

ООО «Дармилк»- производство молочной продукции
ЗАО «ЗЭО Энергопоток»- производство машин и оборудования
ЗАО «Дивеевская вода» - производство минеральных вод
Объем отгруженной продукции, млн. руб.
350
300
250
200
150
100
50
0
ООО
Дармилк
ЗАО ЗЭО
Энергопоток
ООО
Дивеевская
вода
13

14. Развитие малого бизнеса

По состоянию на 01.01. 2019 г. в районе
осуществляют деятельность 376 субъектов малого и среднего
предпринимательства:
4 средних предприятия, 60 малых и 312 ИП.
Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от
числа занятых в экономике по всем видам деятельности – 38,6%.
Структура малых предприятий, %
сельское хозяйство
26%
15%
деятельность гостиниц и
предприятий общ. питания
17%
28%
14%
транспортировка и хранение
деятельность
профессиональная, научная и
техническая
другое
14

15. Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению

Оборот розничной торговли и
общественного питания в 2018
году составил 2618 млн. руб.,
рост составил 2,4%. Это
связано в какой то степени с
ростом цен и открытием
новых торговых точек.
3000
2500
2000
Оборот
розничной
торговли
Объем
платных
услуг
1500
1000
Объем платных услуг
населению по крупным и
средним предприятиям в 2018
году составил 99,2 млн. руб.
руб., 99,6% к уровню 2017 года в
д.ц.
500
0
2017 2018
г.
г.
15

16. Количество обращений заявителей в МФЦ

Год
2014
Количество обращений
2585
2015
5293
2016
12571
2017
19571
2018
20210
16

17. Сельское хозяйство

В состав агропромышленного комплекса входят 8
сельскохозяйственных предприятий 77,0% сельскохозяйственного
производства, 9 КФХ 1,9%
и 7453 личных подсобных хозяйств 21,1%.
В 2018 году финансовая поддержка сельхозпроизводителей
составила 20,983 млн. руб.
Наименование вида поддержки
Сумма поддержки
( млн. руб.)
Число
получате
лей
Субвенция на поддержку племенного животноводства
0,008
2
Субвенция на оказание несвязанной поддержки с/х
товаропроизводителям в области растениеводства
6,38
10
Субвенция на возмещение % ставки по кредитам
13,109
2
Субсидия на поддержку элитного семеноводства
0,498
2
Возмещение затрат на 1 литр реализованного молока
0,914
2
Субсидии на возмещение части затрат на уплату % ставки
по кредитам ЛПХ
0,074
43
17

18. Производство продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в 2017-2018 году.

Молоко 2018 г. – 3814,5 т., 91,2%
к уровню 2017 г. (4184,4 т.)
Мясо (скот и птица) 2018г.- 866,5
т.,113,2% к уровню 2017 г. ( 765,1
т.)
Яйцо 2018 г -196139,4 тыс. шт.,
102,6% к уровню 2017 г. ( 191241,2
тыс. шт.)
Зерновые культуры 2018 г.18901,5 т., 60,4% к уровню 2017 г.
(31304 т.)
Картофель 2018г. - 19123 т.,
181,7% к уровню 2017 г. (10523 т.)
Овощи открытого грунта 2018г. –
3811 тн. 51,0% к уровню 2017 г.
(7480 т.)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
молоко
мясо
зерно
картофель
5000
0
18

19.

19

20. Вновь открытые предприятия в 2018 году:

ООО «Дивеевское» строительство двора на 200 голов с целью
увеличения производства молока
20

21.

21

22.

22

23.

23

24. Жилищный фонд

На проведение капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов
затрачено:
2016 год – 4302,3 тыс. руб.
2017 год – 1 412,2 тыс. руб.
2018 год – 8 903,1 тыс. руб.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2016
2017
2018
Сумма (тыс.
руб.)
24

25.

25

26.

26

27.

27

28.

28

29.

29

30.

30

31.

Система образования района
Дом
творчества
ЧОУ Дивеевская
православная СОШ
1
1
Муниципальные ОО — 20
Частное ОО (ЧОУ) - 1
10 школ:
4 - СОШ
5 - ООШ
1 — школа-интернат
для детей с
интеллектуальными
нарушениями
7
Дошкольных ОО
2 филиала
31

32.

ФГОС начального и основного общего
образования
количество детей, обучающихся по ФГОС – 1216 человек (с 1 по 8 класс)
в 2018 году приобретено оборудование на сумму около 8 млн.руб.
обеспеченность учебных кабинетов на необходимом и максимальном
уровнях – 100%
количество учащихся на 1 компьютер — 2,3 человека
в 2018 году
приобретено более 8,5
тыс. экземпляров
учебников на сумму
более 2,5 млн. рублей
Обеспеченность
учебниками - 100%
32

33.

Государственная итоговая аттестация
выпускников в 2018 году
173 выпускника с
основным общим
образованием
49 выпускников со
средним общим
образованием
Получили аттестаты
- 100%
Получили аттестаты
- 100%
Получили аттестаты
особого образца
- 10 человек (5,7%)
Награждены Золотой
Медалью «За особые
успехи в учении» 5 человек (10,2%)
33

34.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи в летний период
Загородные лагеря и санатори
Лагерь дневного предывания и лагерь
труда и отдыха
220
Дворовая практика
460
Прогулочные группы
Трудовые объединения
670
Охват организованными формами отдыха, оздоровления и
занятости детей - 98%
Финансирование летней оздоровительной кампании – более 3,5
млн.рублей
34

35.

Готов к труду и обороне
Более 50-ти
старшеклассников
сдали нормативы
ГТО в 2018 году
35
35

36.

36

37. Количество мероприятий

37

38. Количество клубных формирований

38

39. Количество посещений библиотек

39

40. Обращения граждан

1600
1359
1400
1200
952
1000
800
788
количество обращений
год
600
400
200
1
0
2016
2017
2018
40

41. Спасибо за внимание!

41