Отчет об исполнении бюджета Юсьвинского муниципального района

1.

Отчет об исполнении
бюджета Юсьвинского
муниципального района за 2016
год
1

2. Основные характеристики бюджета Юсьвинского муниципального района в 2016 году

«Первоначальный бюджет»
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
(утвержден Решением Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района
от 25.12.2015 № 42)
537 026,6
540 222,3
-3 195,7
Величина изменений в течение года
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
+ 195 534,0
+ 216 108,4
***
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
732 560,6
756 330,7
-23 770,1
(в соответствии с Решениями Земского
Собрания Юсьвинского муниципального
района в течение года)
«Уточненный бюджет»
(утвержден Решением Земского Собрания
Юсьвинского муниципального района от
28.12.2016 № 156)
2

3. Динамика основных параметров бюджета Юсьвинского муниципального района за 2011-2016 гг.

900000
800000
700000
600000
807538,6
776205,3
732560,6
649009,3
622521,4
568678,9
841658,9
818277,9
756330,7
653663,5648237,6
537489,2
500000
400000
300000
200000
100000
0
Доходы (тыс.руб.)
Расходы (тыс. руб.)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год

4. Соотношение показателей исполнения доходной части бюджета Юсьвинского муниципального района за 2012-2016 гг.

4

5. Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за 2013- 2016 гг. в разрезе источников

5

6. Сравнительная характеристика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Юсьвинского муниципального района за 2011-2016 гг.

0
Акцизы
Штрафы
Продажа активов
Платные услуги
природными ресурсами
Пользование
имущества
Доходы от использования
пошлина
Государственная
Налоги на имущество
доход
Налоги на совокупный
Налог на доходы физ.лиц
35000
30000
25000
20000
15000
2011 год
2012 год
10000
2013 год
2014 год
5000
2015 год
2016 год

7. Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год по доходам

Показатели исполнения за 2016 год
№
п/п
Наименование источника
1.
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
план
факт
%
Исполнениепоказате
ля в абсолюте, тыс.
руб.
65 091,4
66 069,1
101,5
+ 977,7
1.1.
Налог на доходы физических лиц
24 816,7
24 355,9
98,1
-460,8
1.2.
Акцизы
9 113,8
9 160,9
100,5
+47,1
1.3.
Налоги на совокупный доход
6 995,5
6 907,2
98,7
-88,3
1.4.
Налоги на имущество
5 868,6
5 387,0
91,8
-481,6
1.6.
Государственная пошлина, сборы
1 025,9
1 054,4
102,8
+28,5
1.6.
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
0,0
0,1
-
+0,1
1.6.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
5 273,4
5 801,8
110,0
+528,4
1.7.
Платежи при пользовании природными ресурсами
572,4
687,9
120,2
+115,5
10 183,6
11 217,6
110,2
+1 034,0
408,3
503,6
123,3
+95,3
833,2
990,7
118,9
+157,5
0,0
2,0
-
+2,0
667 469,0
656 231,4
98,3
-11 237,6
732 560,4
722 300,5
98,6
-10 259,9
1.8.
1.9.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
1.10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1.11. Прочие неналоговые доходы
2.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО:
7

8. Поступление НДФЛ в разрезе основных ОКВЭД в 2016 году

8

9. Соотношение налоговых и неналоговых доходов бюджета Юсьвинского муниципального района и дотации из бюджета Пермского края в 2014-2016 гг.

66069,1
Налоговые и неналоговые доходы
Дотация из бюджета ПК
217702,9
56747,7
Налоговые и неналоговые доходы
Дотация из бюджета ПК
196240
58149,8
Налоговые и неналоговые доходы
Дотация из бюджета ПК
216254,4

10. Структура собственных доходов бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
990,70
9 160,90
503,60
Налоги на имущество
24 355,90
11 217,60
Доходы от использования
имущества
Платежи за природные ресурсы
5 801,80
6 907,20
5 387,00
687,90
Государственная пошлина
Доходы от платных услуг
Доходы от продажи активов
1 054,40
Штрафы и прочее
Акцизы
10

11. Информация о задолженности по налоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет Юсьвинского района, за 2016 год

Показатели исполнения за 2016 год
№
п/п
Наименование источника
1.
НЕДОИМКА, всего
Задолженность на
начало года
Задолженность на
конец год
Изменение
показателя за
отчетный период
1 825,2
2 530,7
+705,5
1.1. Налог на доходы физических лиц
19,5
35,9
+16,4
1.2. Единый налог на вмененный доход
173,5
226,5
+53,0
1.3. Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,1
+0,1
1.3. Патентная система налогообложения
1,5
10,0
+8,5
1 630,7
2 258,2
+627,5
1.4. Транспортный налог с физических лиц
11

12. Информация о доходах от продажи имущества, находящегося в собственности Юсьвинского района, за 2016 год

Показатели реализации, тыс. рублей
№
п/п
Объект продажи
Цена объекта
Сумма задолженности
на начало года
Перечислено в
бюджет за год
1.
Здание школы с земельным участком п. Кама, ул.
Камская, д.6
51,5
0,0
51,5
2.
Здание начальной школы – детского сада, д. Большая
Мочга, ул. Садовая, д. 3
10,3
0,0
10,3
3.
Автомобиль ГАЗ - 330730
14,85
0,0
14,85
ВСЕГО:
76,65
0,0
76,65
12

13. Изменение объема дотации из РФФП МР(ГО) за период 2011-2016 гг.

300000
279018,8
268176,8
254273,5
250000
217702,9
216254,4
200000
196240
150000
100000
50000
0
Юсьвинский район
2011
2012
2013
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год

14. Исполнение бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год по расходам

№
п/п
Направление расходов (отрасль)
Общая сумма расходов,
тыс. руб.
Процент исполнения
расходов, %
60 479,6
96,5
2 535,6
97,0
117 574,6
61,9
7 056,2
64,1
77 ,7
77,7
1.
Общегосударственные вопросы
2.
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
3.
Национальная экономика
4.
Жилищно-коммунальное хозяйство
5.
Охрана окружающей среды
6.
Образование
318 006,0
94,0
7.
Культура и кинематография
16 520,2
99,8
8.
Социальная политика
60 828,2
89,7
9.
Физическая культура и спорт
350,0
100,0
10.
Средства массовой информации
1 274,6
85,8
11.
Межбюджетные трансферты
65 436,4
100,0
ИТОГО расходов:
650 139,0
86,0
14

15. Сравнительная характеристика расходной части бюджета Юсьвинского муниципального района за 2011-2016 гг.

отношения
Межбюджетные
Физкультура
Социальная политика
Здравоохранение
Культура
Образование
ЖКХ
Экономика
Безопасность
вопросы
Общегосударственные
0
50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год

16. Отраслевая структура бюджета Юсьвинского муниципального района за 2016 год по расходам

Физическая СМИ
культура, спорт
РФФП Общегосударств
поселений енные вопросы
Социальная
политика
Безопасность
Экономика
Культура
ЖКХ
Образование
16

17. Исполнение муниципальных программ за 2016 год

Управление муниципальными финансами
Гармонизация межнациональных отношений
Устойчивое развитие сельских территорий
Развитие транспортной системы
Улучшение жилищных условий граждан
Охрана окружающей среды
Развитие сельского хозяйства
Развитие предпринимательства
Исполнено
Утверждено
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Развитие физической культуры и спорта
Развитие культуры
Управление муниципальным имуществом
Обеспечение качества жизни
Развитие образования
Совершенствование муниципального управления
0
100000
200000
300000
400000
17

18. Реализация бюджетных инвестиций в 2016 году

Направление расходов
Утверждено,
тыс. руб.
Исполнено,
тыс. руб.
Процент
исполнения
Завершение строительства детского сада в с. Крохалево
3 524,6
3 524,5
100,0
Приобретение здания для размещения детского сада в с. Юсьва
16 432,2
3 367,3
20,5
Приобретение сетей теплоснабжения и газовой котельной в с. Юсьва
3 000,0
3 000,0
100,0
Строительство локального водопровода пос. Майкор
3 544,1
0,0
0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Юсьва – Мелюхино»
145 483,1
78 648,1
54,1
Проведение ПИР и экспертиза проекта по объекту «Габово – Купрос»
2 882,7
2 132,7
74,0
Реконструкция автомобильной дороги «Габово – Купрос»
990,4
0,0
0,0
Проведение ПИР и экспертиза проекта по объекту «Реконструкция а/д
«Подъезд к пристани Пожва»
100,0
0,0
0,0
Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пристани Пожва»
153,4
0,0
0,0
Проведение ПИР по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Истер
на а/д «Архангельское – Антипино»
150,0
150,0
100,0
ИТОГО:
176 260,5
90 822,6
51,5
18

19. Финансовая помощь бюджетам сельских поселений за 2016 год

20 000,00
18 000,00
749,60
16 000,00
14 000,00
1738,2
0,00
12 000,00
2 418,40
0,00
10 000,00
3 241,90
16 780,70
8 000,00
6 000,00
Иные межбюджетные
трасферты
10 995,40
12 493,10
Дотации на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
10 505,10
8 252,20
4 000,00
2 000,00
0,00
Архангельское
поселение
Купросское сельское
поселение
Майкорское
поселение
Пожвинское
поселение
Юсьвинское
поселение
19

20. Финансовая помощь бюджетам сельских поселений за 2014-2016 гг.

20

21. Основные параметры исполнения бюджета Юсьвинского муниципального района в 2016 году

«Утвержденные значения
(план)»
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ
732 560,6
756 330,7
- 23 770,1
«Исполненные значения
(факт)»
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ
722 300,5
650 139,0
72 161,5
«Процент исполнения»
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ/
ПРОФИЦИТ
98,6%
86,0%
----
21

22. Информация по остаткам на счете по учету средств районного бюджета за 2008-2016 гг.

120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
Прочие (МБТ)
60 000 000,00
10 705 258,03
88 247 963,00
4 207 479,90
Собственные
34 407 899,30
44 856 873,04
40 000 000,00
16 523 693,67
53 751 110,77
50 995 182,80
20 000 000,00
2 565 499,07
13 839 494,02
0,00
23 795 062,81
28 905 805,23
10 460 525,86
21 717 692,47
22 998 517,35
20 001 587,30
10 319 097,04
7 494 913,82
2
606
476,23
1 068 340,05
на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017
22