О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями)

1.

2.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С:
решением Череповецкой городской Думы
13.12.2018 № 217 «О городском бюджете на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» (с изменениями);
ежеквартальными лимитами бюджетных обязательств,
доведенными до главных распорядителей бюджетных
средств;
ежемесячными
предельными
объемами
расходов,
формируемыми на основании планируемого поступления
«собственных» доходов.

3.

СТРУКТУРА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,
МЛН РУБЛЕЙ
9 426,6
9 113,4
47,4%
(исполнение
к году)
4 320,0
44,8%
(исполнение
к году)
4 218,9
-313,2
ПЛАНОВЫЕ ДОХОДЫ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ
101,1
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ
ПЛАНОВЫЙ ДЕФИЦИТ
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ
ПРОФИЦИТ

4. ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА, МЛН РУБЛЕЙ

3 469,7
НДФЛ (56,5% к году)
49,0%
(исполнение
к году)
Налоги на совокупный доход (66,7% к году)
Налоги на имущество (34,7% к году)
Доходы от использования имущества (39,1% к году)
1 699,7
Иные налоговые и неналоговые доходы (48,6% к
году)
Исполнение
1 полугодия
2018 года
1 583,7
План на
2019 год
Исполнение
1 полугодия
2019 года
1 699,7
Фактическое исполнение
за 1 полугодие 2019 года
Налоговые доходы (исполнение к году) -
Неналоговые доходы (исполнение к году) -
50,4%
(исполнение к
году)
42,3%
(исполнение к
году)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы

5.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,
МЛН РУБЛЕЙ
5 643,7
Субсидии
46,4%
(исполнение
к году)
25,9%
(исполнение
к году)
Субвенции
2 437,6
60,7%
2 620,3
631,7
3 069,1
(исполнение
к году)
Иные МБТ+ прочие
безвозмездные
поступления
1 862,0
137,0
План
на 2019 год
126,6
Фактическое
исполнение за 1
полугодие 2019 года
92,4%
(исполнение
к году)

6.

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО РАСХОДАМ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА,
МЛН РУБЛЕЙ
Фактическое исполнение
за 1 полугодие 2019 года
9 426,6
44,8%
(исполнение к году)
3 913,3
ДОЛЯ в общих расходах
по исполнению – 81,7%
«собственные»
средства
88,4%
ДОЛЯ в общих расходах
по исполнению – 11,1%
(исполнение к плану
1 полугодия)
4 774,0
4 218,9
468,6
3 447,1
303,2
межбюджетные
трансферты
2 044,7
1 809,6
5 513,3
План
на 2019 год
2 729,3
План
на 1 полугодие
2019 года
расходы городского бюджета
за счет «собственных» средств
расходы городского бюджета
за счет межбюджетных трансфертов
2 409,3
Фактическое
исполнение за
1 полугодие
2019 года
ДОЛЯ в общих расходах
по исполнению – 7,2%
Социальная сфера
Производственная сфера
Расходы на исполнение задач и функций, не
отнесенных к соц. сфере и ЖКХ

7.

НАИБОЛЕЕ НИЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
СЛОЖИЛОСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
млн рублей
Жилищнокоммунальное
хозяйство
18,6%
Национальная
экономика
23,8%
Здравоохранение
25,0%
95,5
512,6
373,1
Охрана
окружающей среды
-417,1
-1 193,3
1 566,4
0,3
1,2
Средства массовой
информации
отклонение
40,6%
41,7%
22,8
56,1
3,5
8,4
-0,9
-33,3
-4,9

8.

НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ОКАЗАЛО ВЛИЯНИЕ:
организация проведения в 1 полугодии 2019 года торгов, конкурсов
для последующего использования средств;
оформление в 1 полугодии 2019 года документов (порядков) для
расходования бюджетных ассигнований;
оплата работ (услуг) по факту исполнения муниципальных
контрактов;
заявительный характер социальных выплат, оказание мер
социальной поддержки по факту их предоставления;
экономия по обслуживанию муниципального долга;
перенос сроков и осуществление ряда мероприятий, работ (услуг)
на 2 полугодие 2019 года.
Муниципальный долг города Череповца по состоянию 1 июля 2019
года составил 455,9 млн. рублей.
Кроме того, в течение 6 месяцев осуществлено заимствование
средств муниципальных автономных и бюджетных учреждений в
сумме 40,0 млн. рублей. Всего долг составил 495,9 млн. рублей.

9.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.09.2019,
МЛН РУБЛЕЙ
Наименование
Доходы бюджета, из них:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Расходы бюджета
Муниципальный долг с учетом
заимствований средств АУ и БУ
План на 2019 год
(с учетом решения ЧГД
от 26.06.2019 № 119,
Исполнение
уведомлений о
на 12.09.2019
межбюджетных
трансфертах)
Процент
исполнения к
плану на год
9 116,2
6 034,8
66,2%
2 866,8
2 046,0
71,4%
618,4
386,1
62,4%
5 631,0
3 602,7
64,0%
9 496,0
5 619,5
59,2%
818,9
473,1
-

10.

Спасибо за внимание!