Анализ бюджета г. Ставрополь

1.

АНАЛИЗ БЮДЖЕТА Г. Ставрополь
Выполнил;
Студент группы 09002013
Нерубенко Марина Сергеевна

2.

№
п\п
Наименование показателя
2019
2020
2021
Отношение
21\19
437 552 чел.
450 863 чел.
454 671 чел.
103,9
5030 чел.,
11,2
промилле
4027 чел.,
5052 чел.,
11,1
промилле
4960 чел.,
4837 чел.,
10,7
промилле
5933 чел.,
9,1 промилле
11 промилле
13 промилле
Население
6
Оценка численности городского и сельского населения на
1 января текущего года
13
Общий коэффициент рождаемости
14
Общий коэффициент смертности
15
Общий коэффициент естественного прироста (убыли)
18
Миграционный прирост
12 363 чел.
3994 чел.
-2,3
промилле
4731 чел.
2,1 промилле 0,1 промилле
-96,16
95,53
-147,3
-142,8
Занятость и заработная плата
19
Среднесписочная численность работников организаций
(без субъектов малого предпринимательства)
117 851 чел.
116 835 чел.
116 068 чел.
-98,48
22
Среднесписочная численность работников организаций
муниципальной формы собственности
13 233 чел.
13 245 чел.
13 041 чел.
-98,54
49
Общая площадь жилых помещений
13 600 тыс.
кв.м.
13 989 тыс.
кв.м.
14 047 тыс.
кв.м.
103,28
12 466 571
тыс. руб.
12 925 330
тыс. руб.
14 221 614
тыс. руб.
14 122 691
тыс. руб.
16 533 392
тыс. руб.
16 358 865
тыс. руб.
- 458 759 тыс.
руб.
98 923 тыс.
руб.
174 526 тыс.
руб.
Местный бюджет
141
Доходы местного бюджета, фактически исполненные
142
Расходы местного бюджета, фактически исполненные
143
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального
образования (местного бюджета), фактически исполнено
132,62
126,56
38,04
Финансовая деятельность
147
148
Прибыль (убыток) до налогообложения отчетного
7 629 785 тыс.
14 142 322
периода
руб.
тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по 4 810 225 тыс. 7 840 861 тыс.
уточненным данным)
руб.
руб.
14 427 368
тыс. руб.
14 469 062
тыс. руб.
189,09
300,79
149
Дебиторская задолженность
60 983 008
тыс. руб.
70 320 169
тыс. руб.
80 899 050
тыс. руб.
132,65
150
Задолженность покупателей и заказчиков за товары,
работы и услуги из общей суммы дебиторской
задолженности
42 374 269
тыс. руб.
51 226 996
тыс. руб.
56 242 695
тыс. руб.
132,72
151
Кредиторская задолженность
71 410 263
тыс. руб.
79 291 706
тыс. руб.
95 597 092
тыс. руб.
133,87
163
Количество хозяйствующих субъектов по данным
бухгалтерской отчетности
8574
9326
8955
104,44
Бухгалтерская отчетность
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3.

Наименование показателя
2021 год
в% к
млн. руб.
всего
Плановый период
2022 год
2023 год
Налоговые и неналоговые доходы
4 737
35,8
4 816,4
4 979,6
Налог на прибыль организаций,
802,8
6,06
805,84
799,79
Налог на доходы физических лиц
2 559,70
19,3
2 714,50
2 876,40
Доходы от уплаты акцизов
24,5
0,18
25,7
25,7
Единый налог на вменённый доход
69,1
0,52
1,5
0
Единый сельскохозяйственный налог
6,4
0,05
6,8
7,2
Налог на имущество физических лиц
391,3
2,95
401,3
411,3
Земельный налог
505
3,81
493,6
484,6
Государственная пошлина
90,9
0,69
89,6
94,1
Доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
231,07
1,74
230,91
230,6
0,63
0,004
0,63
0,63
9,3
0,7
9,3
9,35
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
29,8
2,25
26,1
31,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
15,3
0,12
9,6
7,7
Прочие неналоговые доходы
1,2
0,009
1,02
1,03
Безвозмездные поступления
8 506,80
64,2
6 585,70
6 647,40
ИТОГО ДОХОДОВ
13 243,80
-
11 402,10
11 627,00
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

4.

2021 год
Наименование показателя
Плановый период
млн.руб.
в% к
всего
2022 год
2023 год
1. Общегосударственные вопросы
826,3
6,08
807,8
806,7
2. Национальная оборона
0
-
0
0
3. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
4. Национальная экономика
101,7
0,75
97,4
97,4
1 017,40
7,49
557,3
564,7
5. Жилищно-коммунальное хозяйство
676,3
4,98
478,7
424,2
6. Охрана окружающей среды
0
-
89,5
74,58
7. Образование
6 549,90
48,2
5 064,80
5 142,40
8. Культура, кинематография
316,2
2,33
309,4
312,6
9. Здравоохранение
0
-
740,3
820,41
10. Социальная политика
3 699,30
27,21
3 730,50
3 821,50
11. Физическая культура и спорт
199,1
1,47
199,3
199,4
12. Средства массовой информации
21,7
0,16
21,7
21,7
13. Обслуживание государственного и
муниципального долга
180,3
1,33
210,5
240,8
14. Условно утверждённые расходы
-
-
142,3
262,3
Всего расходов
13 588,20
-
12 449,5
12 788,7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

5.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального
образования города Ставрополя Ставропольского края, Положением о
бюджетном процессе в городе Ставрополе, утвержденным решением
Ставропольской городской Думы от 28 сентября 2005 года № 117,
Ставропольская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2022 год по
доходам в сумме 18 023 812,46 тыс. рублей и по расходам в сумме 17 698 091,33
тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города
Ставрополя) в сумме 325 721,13 тыс. рублей.
Объем
По доходам
По расходам
исполнени бюджета, тыс. бюджета, тыс.
я бюджета
руб.
руб.
2020
2021
2022
14 221 614,16
16 533 392,08
18 023 812,46
Отношение
доходов\расходов,
тыс. руб.
14 122 691,00 Профицит (98 923,16)
16 358 865,27 Профицит (174 526,81)
17 698 091,33 Профицит (325 721,13)
ОБЪЕМ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

6.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
6