Система_мотивации_и_расчет_KPI_итого

1.

Расчет KPI и премирования
Модель гибкой часовой надбавки (BYN) за выполнение KPI: влияние отработанного времени и анализ
сценариев снижения показателей

2.

Базовый вариант: Фактическое выполнение KPI
Исходный расчет 100% выполнения (в BYN)
Показатель
План
Факт
Премия (BYN)
Коэффициент к часу (при 1 300 ч)
Коэф. к часу:
ТО (Товарооборот)
132 000 BYN
132 000 BYN
800 BYN
Ср. чек
12.5 BYN
12.5 BYN
400 BYN
Списание
350 шт
350 шт
600 BYN
Отработано часов
—
1 300 ч
Итого: 1 800 BYN
1.39
BYN / час (округленно)

3.

Расчет и округление коэффициента к часу
Математика округления
За отчетный период сгенерирована премия 1 800 BYN за 100% выполнение показателей:
+1.39 BYN
Надбавка за каждый час (при 1 300 ч)
Удобство расчетов: Округление до 2 знаков после запятой (1.39 BYN/ч) облегчает
начисление в бухгалтерии.
Прибавка к окладу: Сотрудник получает прозрачную доплату к каждому рабочему часу.

4.

Влияние сокращения часов на часовую ставку
СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ: 1 300 ЧАСОВ
1.39 BYN / ч
1 800 BYN / 1 300 ч
ПОВЫШЕННАЯ ВЫРАБОТКА: 1 200 ЧАСОВ
1.50 BYN / ч
1 800 BYN / 1 200 ч
Влияние на мотивацию сотрудников
При выполнении полного объема продаж за 1 200 часов вместо 1 300,
стоимость часа возрастает с 1.39 до 1.50 BYN/час (+7.9%).
Рост производительности труда: Сотрудники заинтересованы
выполнять план быстрее и эффективнее.
Ценность рабочего времени: Меньше простоев — выше фактическая
стоимость каждого отработанного часа.

5.

Превышен лимит списания (Потеря 600 BYN)
Показатель KPI
План
Факт
Статус KPI
ТО (Товарооборот)
132 000 BYN
132 000 BYN
100% Выполнен
800 BYN
Средний чек
12.5 BYN
12.5 BYN
100% Выполнен
400 BYN
Списание
350 шт
450 шт (Превышение)
Не выполнен
0 BYN
Итого Премия / Коэф. (1300 ч)
—
—
66.7% выполнения
Премия (BYN)
1 200 BYN → 0.92 BYN/час

6.

Выполнен только Товарооборот (Потеря 1 000 BYN)
Показатель KPI
План
Факт
Статус KPI
ТО (Товарооборот)
132 000 BYN
132 000 BYN
100% Выполнен
800 BYN
Средний чек
12.5 BYN
10.8 BYN
Не выполнен
0 BYN
Списание
350 шт
500 шт
Не выполнен
0 BYN
Итого Премия / Коэф. (1300 ч)
—
—
44.4% выполнения
Премия (BYN)
800 BYN → 0.62 BYN/час

7.

Все KPI ниже нормы (Потеря 100% премии)
Показатель KPI
План
Факт
Статус KPI
ТО (Товарооборот)
132 000 BYN
115 000 BYN
Не выполнен
0 BYN
Средний чек
12.5 BYN
10.0 BYN
Не выполнен
0 BYN
Списание
350 шт
550 шт
Не выполнен
0 BYN
Итого Премия / Коэф. (1300 ч)
—
—
0% выполнения
Премия (BYN)
0 BYN → 0.00 BYN/час

8.

Сравнение сценариев: Премия и Коэффициент

9.

Вопросы и обсуждение
Модель мотивации верифицирована и готово к внедрению
Округление: 1.39 BYN/час
Гибкая часовая ставка