Отчет об исполнении бюджета муниципального района. Стерлитамакский район Республики Башкортоста

1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан за 2016 год

2.

3.

4.

5.

6. Увеличение поступлений в 2016 году к 2015 году

7. Уменьшение поступлений в 2016 году к 2015 году

8. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по расходам за 2016 год

тыс. рублей
(сравнение к утвержденному плану)
Наименование
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Утвержденный
Исполнение
Отчет за 2016 Отклонения от
план на 2016
к утв. плану,
год
плана
год
%
83 048,4
91 721,7
8 673,3
110,4
6 236,7
5 575,0
-661,7
89,4
62 181,3
65 635,4
3 454,1
105,6
1 034,0
1 034,0
0,0
100,0
300,0
13 296,4
2 204,2
2 204,2
69 023,4
12 625,1
51 625,3
0,0
19 477,4
2 204,2
2 204,2
70 158,0
19 895,2
46 493,2
-300,0
6 181,0
0,0
0,0
1 134,6
7 270,1
-5 132,1
0,0
146,5
100,0
100,0
101,6
157,6
90,1
Другие вопросы в области национальной экономики
4 773,0
3 769,7
-1 003,3
79,0
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
82 727,3
134 404,9
51 677,6
162,5
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
60,0
76 534,5
6 125,0
36,9
128 106,6
6 219,4
-23,1
51 572,1
94,4
61,5
167,4
101,5
7,8
42,0
34,2
538,5
Функционирование представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона, в том числе:
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная экономика, в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

9.

продолжение
(сравнение к утвержденному плану)
Наименование
тыс. рублей
Утвержденный
план на 2016 год
Отчет за 2016
год
Отклонения от Исполнение к
плана
утв. плану, %
Образование, в том числе:
458 624,3
508 116,3
49 492,0
110,8
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, в том числе:
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика, в том числе:
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований, в том
числе:
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Иные дотации
85 214,1
336 678,8
12 166,4
24 565,0
68 593,1
61 946,0
97 634,0
360 149,5
11 491,0
38 841,8
76 549,5
70 012,4
12 419,9
23 470,7
-675,4
14 276,8
7 956,4
8 066,4
114,6
107,0
94,4
158,1
111,6
113,0
6 647,1
6 537,1
-110,0
98,3
42 087,8
3 077,0
6 742,4
32 268,4
900,0
55 692,7
1 209,0
18 762,6
35 721,0
966,4
13 604,9
-1 868,0
12 020,2
3 452,6
66,4
132,3
39,3
278,3
110,7
107,4
56 440,0
62 884,3
6 444,3
111,4
5 145,8
5 145,8
0,0
100,0
51 294,2
51 294,2
0,0
100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
863 648,5
1 002 698,1
139 049,6
116,1

10. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по расходам за 2016 год

тыс. рублей
(сравнение к уточненному плану)
Наименование
Уточненный
план
Исполнен
ие к
Отчет за 2016 Отклонение
уточненно
год
+,му
плану,%
Общегосударственные вопросы
91 738,0
91 721,7
Национальная оборона
2 204,2
2 204,2
Национальная экономика
73 873,3
70 158,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
135 768,0 134 404,9
Образование
510 197,2 508 116,3
Культура, кинематография
76 549,5
76 549,5
Социальная политика
57 084,2
55 692,7
Физическая культура и спорт
966,4
966,4
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам муниципальных
64 581,1
62 884,3
образований
ВСЕГО РАСХОДОВ
1 012 962,1 1 002 698,1
-16,3
0,0
-3 715,3
-1 363,1
-2 080,9
0,0
-1 391,5
0,0
100,0
100,0
95,0
99,0
99,6
100,0
97,6
100,0
-1 696,8
97,4
-10 264,0
99,0

11. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по расходам за 2016 год

(удельный вес,%)
Наименование
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Отчет за 2016
уд.вес, %
год, тыс.руб.
91 721,7
9,1
2 204,2
0,2
70 158,0
7,0
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
134 404,9
13,4
Образование, в том числе:
508 116,3
50,7
Культура, кинематография, в том числе:
76 549,5
7,6
Социальная политика, в том числе:
55 692,7
5,6
966,4
0,1
Национальная оборона, в том числе:
Национальная экономика, в том числе:
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований, в том числе:
Всего расходов
Социальная составляющая
62 884,3
6,3
1 002 698,1
100,0
641 324,9
64,0

12. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан по расходам за 2016 год

(сравнение исполнения за 2015 и 2016 гг)
Наименование
Общегосударственные вопросы, в том числе:
Функционирование представительных органов
муниципальных образований
Функционирование местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона, в том числе:
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная экономика, в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Отчет за 2015
год, тыс. руб
Отчет за 2016
год, тыс.руб.
Отклонения от 2016 год к
отчета за 2015
отчету за
год, тыс.руб
2015 год, %
85 173,7
91 721,7
6 548,0
107,7
5 451,4
5 575,0
123,6
102,3
65 154,3
481,1
1 034,0
4 909,3
-187,3
-187,3
-2 626,6
-10 213,9
9 193,4
-1 606,0
96 798,7
-16,3
96 346,9
481,1
100,7
14 568,1
2 391,5
2 391,5
72 784,6
30 109,1
37 299,8
5 375,7
37 606,2
53,2
31 759,7
5 738,3
65 635,4
1 034,0
19 477,4
2 204,2
2 204,2
70 158,0
19 895,2
46 493,2
3 769,7
134 404,9
36,9
128 106,6
6 219,4
55,0
42,0
-13,0
76,4
133,7
92,2
92,2
96,4
66,1
124,6
70,1
357,4
69,4
403,4
108,4

13.

Наименование
Образование, в том числе:
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография, в том числе:
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Социальная политика, в том числе:
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт, в том числе:
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам муниципальных
образований, в том числе:
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
Иные дотации
Всего расходов
Отчет за 2015 год, Отчет за 2016 год,
тыс. руб
тыс.руб.
Отклонения от
отчета за 2015
год, тыс.руб
2016 год к
отчету за 2015
год, %
490 091,9
94 349,0
354 411,0
12 083,3
29 248,6
72 080,3
64 534,7
508 116,3
97 634,0
360 149,5
11 491,0
38 841,8
76 549,5
70 012,4
18 024,4
3 285,0
5 738,5
-592,3
9 593,2
4 469,2
5 477,7
103,7
103,5
101,6
95,1
132,8
106,2
108,5
7 545,6
6 537,1
-1 008,5
86,6
46 642,5
1 033,3
16 709,0
28 900,3
900,0
55 692,7
1 209,0
18 762,6
35 721,0
966,4
9 050,2
175,7
2 053,6
6 820,7
66,4
119,4
117,0
112,3
123,6
107,4
64 028,0
62 884,3
-1 143,7
98,2
4 755,7
5 145,8
390,1
108,2
55 788,1
51 294,2
871 698,7 1 002 698,1
-4 493,9
130 999,4
91,9
115,0

14. Отчет об исполнении бюджета МР Стерлитамакский район РБ по расходам за 2016 год по КОСГУ (статьи расходов)

Наименование КОСГУ (статьи)
Всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги, в том числе:
Оплата услуг отопления (тэц)
Оплата услуг горячего водоснабжения
Оплата услуг холодного водоснабжения
Оплата услуг потребления газа
Оплата услуг потребления электроэнергии
Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения
Другие расходы по оплате коммунальных услуг
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущ
Текущий ремонт (ремонт)
Капитальный ремонт
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием
имущества
Другие расходы по содержанию имущества
Отчет, тыс. руб.
уд.вес, %
1 002 698,1
514 958,3
4 199,9
854,1
61 401,9
16 669,9
513,6
317,1
8 127,8
33 766,3
654,2
1 353,1
5 500,0
59 133,1
1 347,6
18 940,8
18 462,4
100
51,4
0,4
0,1
6,1
27,1
0,8
0,5
13,2
55,0
1,1
2,2
0,5
5,9
2,3
32,0
31,2
422,9
19 959,4
0,7
33,8

15.

Наименование КОСГУ (статьи)
Прочие работы, услуги, в том числе:
Иные работы и услуги
Услуги по разработке схем терр. планирования,
градостроительных и тех. регламентов, градостроительное
зонирование, планировке территорий
Проектные и изыскательные работы
Монтажные работы
Услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)
Услуги по страхованию
Услуги в области информационных технологий
Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и
услуги (не связанные с содержанием имущества)
Безвозмездные перечисления организациям, в том числе:
Безвозмездные перечисления бюджетам
Социальное обеспечение, в том числе:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы, в том числе:
Поступление нефинансовых активов, в том числе:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Отчет, тыс. руб.
уд.вес, %
33 045,9
16 028,7
3,3
48,5
459,6
8 748,5
473,2
1 801,2
569,2
2 989,7
1,4
26,5
1,4
5,5
1,7
9,0
1 860,6
16 007,4
92 638,7
27 134,1
25 925,1
5,6
1,6
9,2
2,7
95,5
1 209,0
7 873,8
179 952,9
146 115,3
33 837,6
4,5
0,8
17,9
81,2
18,8

16. Отчет об исполнении бюджета МР Стерлитамакский район РБ по расходам за 2016 год в разрезе муниципальных программ

Наименование муниципальных программ/ непрограммные расходы
Всего расходов
Муниципальные программы
Муниципальная программа "Развитие образования"
Муниципальная программа "Развитие культуры"
Муниципальная программа "Доступная среда"
Муниципальная программа "Жилье - гражданам"
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса"
Муниципальная программа "Развитие детско-юношеского спорта "
Муниципальная программа "Развитие молодежной"
Муниципальная программа "Обеспечение общественной"
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских"
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства"
Муниципальная программа "Информатизация МР Стерлитамакский район РБ"
Муниципальная программа "Развитие архивного дела"
Муниципальная программа "Развитие систем коммунальной инфраструктуры"
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда"
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог МР
Стерлитамакский район РБ и сельских поселений МР Стерлит. район РБ"
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами МР
Стерлитамакский район РБ"
Сумма, тыс. руб. уд. вес, %
1 002 698,1
989 747,0
513 537,8
88 492,8
1 026,9
16 397,7
12 359,6
966,4
2 875,0
464,3
144 345,8
100,0
98,7
51,2
8,8
0,1
1,6
1,2
0,1
0,3
0,0
14,4
11 275,0
1,1
1 309,8
2 419,7
2 790,9
0,1
0,2
0,3
3 792,9
1 638,8
0,4
0,2
46 493,2
4,6
139 560,2
13,9

17. Поступление средств за 2016 год из федерального и республиканского бюджета

Наименование межбюджетного трансферта
Сумма,
тыс.руб.
Субс.на реализ.меропр.ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер.на 2014–2017 г. и на п-д до 2020 г» за счет
ср-в ФБ (улучш.жил.усл.мол.сем.и мол.спец.,прож.и раб.в сел.мест,улучш.жил.усл.гражд.,прож.в сел.мест)
4 748,2
Субс.бюджетам МР на создание в общеобразовательных организ., располож.в сельской местности, условий
для занятий физ.культурой и спортом
436,0
Субс.бюджетам МР на осуществл.дорожной деятельности в отношении автомоб.дорог общего пользования,
а также кап.ремонта и ремонта дворовых тер.МКД, проездов к дворовым тер.МКД нас.пунктов
Субс.на проведение меропр.по созданию условий для получения детьми-инвалидами качеств.образования
25 641,5
683,9
Субс.на софинанс.расходов по обеспеч.устойчивого функц-я организаций, поставляющих ресурсы для
предоставления ком.услуг населению по регулир.тарифам на тепл.энергию, водоснаб.и водоотвед.
4 150,0
Субсидии на осуществление мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке
блочных котельных (поступило с.Наумовка-19030500, с.Октябрьское-8237460)
27 268,0
Субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, прожив.в сел.местности (поступило
с.Николаевка-486000, с.Октябрьское-756000)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (капитальный ремонт МУ)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (по обращ избир адр депут ГС - К РБ)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (опл труда работ.МОО)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (увел.ФОТ работ.МУ)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (ТЭР,ком.усл.МУ)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (укрепл.МТБ,кап.рем.СДК с.Октябрьское)
Субсидии на софинансирование расх.обязательств (кап/рем.МОБУ СОШс.НоваяОтрадовка)
Субс.на софин.проектов развития обществ.инфраструктуры, основанных на местных инициативах
Субс.на софин.расх., возник.при поэтап.довед.к 2018 г.ср.з/пл работ.муниц.учрежд.культуры до ср.з/пл в РБ
1 242,0
6 500,0
3 057,6
9 231,0
20 616,0
19 800,0
8 000,0
6 466,0
6 696,1
5 400,0
Субс.на софин.расх., возник.при поэтапном доведении к 2018 г.ср.з/пл
пед.раб.муниц.учрежд.доп.образования до ср.з/пл учителей в РБ
2 020,0

18.

Наименование межбюджетного трансферта
Субсидии на софин.расходов, возн.при поэтапном доведении к 2018 году ср.з/пл пед.раб. мун.учрежд.
Доп.образования до ср.з/пл учителей в РБ
Прочие МБТ на мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Субвенции на проведение мероприятий по обустройству, содержанию, строительству и консервации
скотомогильников (биотермических ям)
Субвенции на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных
Межбюджетные трансферты на благоустройство террит.нас.пунктов СП
Межбюджетные трансферты по дорож.деят.в границах сельских поселений
Субс.бюджетам МР на на софин.кап.вложений в объекты муниц.собст-ти (Рек.в/снаб.сБольшой Куганак)
Субс.на осущ.меропр.по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочных котельных
(поступило с.Наумовка-36358000, с.Октябрьское-5143750)
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попеч.родителей,
лицам из их числа по договорам найма спец. жилых помещений
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попеч.родителей,
лицам из их числа по договорам найма спец. жилых помещений (РБ)
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попеч.родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализ. жилых помещений (РФ)
Субс.на реализ.меропр.ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер.на 2014–2017 годы и на п-д до 2020 года» за
счет средств ФБ (грант.под.местн.инициатив граждан, поступило-с.Октябрьское-756000,с.Николаевка407800)(РФ)
Субс.бюджетам МР на гос.поддержку малого и сред.предпринимательства, вкл.КФХ(РФ)
Субс.на реализ.меропр.ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер.на 2014–2017 г.и на п-д до 2020 г» за счет срв ФБ (улучш.жил.усл.мол.сем.и мол.спец.,прож.и раб.в сел.мест,улучш.жил.усл.гражд.,прож.в сел.мест)(РФ)
Субс.бюджетам МР на создание в общеобразовательных организ., располож.в сельской местности, условий
для занятий физ.культурой и спортом(РФ)
Сумма,
тыс.руб.
2 420,0
4 000,0
672,4
621,4
4 125,0
6 175,0
28 000,0
41 501,8
1 105,0
11 189,0
2 888,7
1 163,8
709,8
4 846,7
1 096,1
Субв.на осуществл.первич.воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты(РФ)
2 204,2
Субвенции бюджетам МР на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году(РФ)
1 684,4