О направлениях расходования средств бюджета муниципальных программ Нытвенского района в социальной сфере на 2018 год

1. О направлениях расходования средств бюджета муниципальных программ Нытвенского района в социальной сфере на 2018 год

Докладчик: Косожихина Марина Анатольевна
Зам. главы Нытвенского муниципального района
по социальным вопросам

2.

Социальная сфера
4
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
104,5 %
к 2017 г.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
753,7 млн.руб.
ОБЩАЯ ДОЛЯ В СТРУКТУРЕ
БЮДЖЕТА
79%

3. Муниципальная программа «Развитие системы образования Нытвенского муниципального района»

Количество
подпрограмм
Количество
показателей
Бюджет,
млн. руб.
7
12
685
Основная
задача –
сохранение высокого
уровня качества
образования
в районе.

4.

2983 чел. (+2)
4486 чел.
5379 чел. (+67)
Стоимость питания
детских /садах
72 руб.
77 руб.
+5 руб.
•Дошкольное
образования
•Дополнительное
образование
•Общее
образование
Принцип
подушевого
финансирования
Создание дополнительных
мест в образовательных
учреждениях
16778,1 тыс. рублей
– в 2020г.
Ожидается ввести
в эксплуатацию
до конца 2020 года
школу в селе Мокино
на 120 мест

5.

Поддержание образовательных
учреждений в нормативном
состоянии
на 2018 год запланировано
16 491,9 тыс. руб.
Капитальные и текущие
ремонты в:
8
Увеличение с 01.01.2018 размера
средств на питание в
период учебного процесса
обучающихся из многодетных
малоимущих и малоимущих
71,88
семей на 15%.
руб.
детских садах
• 9 школах
• 2 учреждениях
дополнительного образования
• 2 лагерях.
100
руб.
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Обеспечение бесплатным питанием
учащихся МБОУ «Новоильинский
казачий кадетский корпус имени
Атамана Ермака». Запланирована
сумма в размере 2336,3 тыс.
рублей
66,07
руб.

6.

775 чел.
Освобождены от родительской платы
за посещение детских садов полностью
либо на 50%:
• 555 многодетных
• 81 воспитанников с туберкулезной интоксикацией
• 49 детей, находящихся в социально-опасном положении
• 37 дети-инвалиды
• 23 с ограниченными возможностями
здоровья
• 19 опекаемых
•11 детей родителей-инвалидов
С целью улучшения материальной
обеспеченности коррекционных
учреждений и сокращения размера
кредиторской задолженности
4 415,3
тыс. руб.
Доля местного бюджета
на софинансирование
коррекционных
учреждений
882,1
тыс. руб.
в размере 12%
в 2017 году –
7,5 %

7.

КАДРЫ
Летняя оздоровительная
кампания
• загородные лагеря 368 чел.
• походы и сплавы 210 чел.
• круглосуточный лагерь на базе
общеобразовательного
учреждения 20 чел.
Местный
бюджет
6 547,8
Краевой +2,5%
тыс. руб.
бюджет
7 566,6
тыс. руб.
В 2017 году
Нытвенский район
повторно признан
победителем в проекте
«Мобильный учитель»
121,5
тыс.руб.
3 тыс. руб.
в мес.
Аренда жилья педагогам
общеобразовательных
учреждений.
12
Чел.
+3 к 2017г.

8.

МЕРОПРИЯТИЯ
51,3 тыс. рублей мероприятия в сфере дошкольного образования
92,3 тыс. рублей«Юные дарования»
277,2 тыс. рублей в сфере организации
отдыха и оздоровления детей
299,6 тыс. рублей развитие учительского потенциала
660,1 тыс. рублей традиционные мероприятия
1 380,5
тыс. руб.
Общий объем
средств бюджета
+230,7
тыс. руб.
+12 936,4 тыс. руб.
=
684 950
тыс. руб.
+1,9 % к 2017г.

9. Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства и молодежной политики Нытвенского муниципального района»

Количество
подпрограмм
Количество
показателей
Бюджет,
млн. руб.
7
17
47,18
Основная
задача –
духовнонравственное
развитие жителей
Нытвенского
муниципального района,
формировании имиджа
района

10.

организацию
социально
значимых мероприятий
в сфере культуры
развитие
молодежной
политики
улучшение
организации
библиотечного
обслуживания
населения
совершенствование системы
дополнительного
образования детей
художественно-эстетической
направленности
Муниципальной
программой
предусмотрены
средства на:
патриотическое
воспитание
граждан
населения
обеспечение
жильем
молодых
семей.
улучшение
взаимодействия
органов местного
самоуправления и
общественных
организаций

11.

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
3 925,7
тыс. руб.
Конкурс Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край»
«День семьи, любви и верности»
«День матери»,
краевой социально-культурный проект
«Пермский крайтерритория культуры»,
«59 фестивалей-59 региона» и другие.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
• Поддержка добровольческих отрядов,
в том числе фестивали, форумы,
проекты с участием добровольческих
отрядов района и поселений
• Интеграция молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества
472,5
тыс. руб.

12.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В музыкальных школах
и школах искусств
района планируется
обучить 414 детей.
Участие в конкурсах
16684,1
тыс. руб.
Софинансирование
(80/20)
Приобретения
Музыкальных
инструментов
(пианино, гитара,
скрипка, домра).
144,1
тыс. руб.
87,7
тыс. руб.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
в том числе на формирование библиотечного фонда
Проведение выставок, конкурсов, массовых мероприятий,
таких как: «Лучший читатель»
«Лучшая читающая семья»,
мероприятия в рамках общероссийского празднования
200-летия И.С. Тургенева,
150-летия А.М. Горького, 100-летия А.И. Солженицина и т.д.
850
тыс. руб.

13.

Мероприятия патриотической направленности
• Районный фестиваль
«Отведай ложку
чекменевской силы»
• Районный фестиваль
«Служу Отчизне»
• Районный фестиваль танца
«Бал Победы»
• Районный фестиваль
смотра строя и песни,
посвящённый дню
Победы «Равнение на
Победу»
• День единства и др.
- книга памяти,
посвященная участникам
ликвидации аварии
а Чернобыльской АЭС;
- книга к юбилею литературного
- объединения "Родники»;
-патриотические мероприятия;
-Мероприятия, направленные
на формирование семейных
ценностей.
141,7
тыс. руб.
Взаимодействие органов
местного самоуправления
с общественными объединениями
Культурные и спортивные
мероприятия, проводимые:
• Районными организациями
ВОИ и ВОС
• Районной ветеранской
организацией
• «Советом женщин»
• Районной организацией
«Чернобыль»
• Районной организацией
ветеранов Афганистана
295,1
тыс. руб.

14.

Приведение в нормативное состояние
учреждений культуры и спорта
1 393,0
тыс. руб.
ремонт 1 этажа здания ДШИ г.Нытва
в размере 728,4 тыс. рублей краевой бюджет
и 242,8 тыс. рублей местный
на ремонт здания МБУ «Центр культуры и спорта
Нытвенского муниципального района»
в размере 316,3 тыс. рублей краевой бюджет,
105,5 тыс. рублей местный
Общий объем
средств бюджета
+3571,0 тыс. руб.
=
47 179,8
тыс. руб.
+8,2 % к 2017г.

15. Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и профилактика социально - значимых

заболеваний на территории
Нытвенского муниципального района»
Количество
подпрограмм
Количество
показателей
Бюджет,
млн. руб.
2
5
0,361
Основная
цель –
создание условий
для оказания
медицинской помощи
населению и профилактика
социально-значимых
заболеваний
на территории
Нытвенского
муниципального района

16.

КАДРЫ
• компенсацию за наем жилья
4 медицинским работникам;
• выплаты частичной денежной компенсации
за обучение 8 будущим медицинским сестрам;
• предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда;
• разработка планировки территории и проекта
межевания для дальнейшего строительства
фельдшерско-акушерского пункта в с.Шерья.
279,6
тыс. руб.
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
«Профилактика
туберкулёза».
81,4
«Профилактика ВИЧ- инфекции».
тыс. руб.
«Профилактика заболеваний,
передающихся половым путём».

17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Нытвенском муниципальном

районе»
Количество
подпрограмм
Количество
показателей
Бюджет,
млн. руб.
2
5
21,21
Основная
цель –
Создание условий
для населения
Нытвенского
муниципального района вести
здоровый образ жизни,
систематически заниматься
физической культурой
и спортом.

18.

Пропаганда физической культуры,
здорового образа жизни
и организацию проведения
спортивно-массовых мероприятий
1 764,9
Планируется проведение
традиционных
и новых спортивных
мероприятий
«Кросс наций»,
«Лыжня России»,
участие в проекте
«Мы выбираем спорт» и др.
тыс. руб.
Обеспечение деятельности
ДЮЦ и ДЮСШ
703 чел.
+
Развитие спорта
435 чел.
Участие в проекте
на условиях софинансирования
(70/30) для приобретения
качественного
спортивного инвентаря
(лыжи, ботинки, палки),
средства местного бюджета300,00 тыс. руб.
16 638,7
тыс. руб.

19.

Развитие инфраструктуры спорта
Ремонт здания Эллинга,
средства краевого бюджета
в размере 1 110,8 тыс. руб.
и средства местного
бюджета в размере 855,7
тыс. руб.
Общий объем
средств бюджета
=
Открытие секции по гребле
на байдарках и каноэ.
45,0 тыс. руб. на
переподготовку тренера.
21210,0
тыс. руб.
+ 15 899,2 тыс. руб.

20.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ!