Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» за 9 месяцев 2017 года

1.

Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский»
Отчет
об исполнении бюджета
муниципального образования
муниципального района
«Сыктывдинский» за
9 месяцев 2017 года

2.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ
706 178,6
716 499,8
702 062,5
712 309,6
4 190,2
4 116,1
2016
Доходы
2017
Расходы
Профицит
Тыс.руб.

3.

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ
9 месяцев 2016 года
9 месяцев 2017 года
Отклонение в
сравнении
с 9 месяцами
2016 года
(тыс. руб.)
факт
(тыс.
руб.)
удельный
вес в %
План на
год
(тыс. руб.)
228 764,0
32,4
311 703,0
219 768,5
30,7
-8 995,5
-налоговые
202 245,2
28,6
285 308,0
203 913,4
28,5
1 668,2
-неналоговые
26 518,8
3,8
26 395,0
15 855,1
2,2
-10 663,7
II.Безвозмездные
поступления
477 414,6
67,6
637 810,2
496 731,3
69,3
19 316,7
ВСЕГО ДОХОДОВ
706 178,6
100,0
949 513,2
716 499,8
100,0
10 321,2
Наименование доходов
I. Налоговые и
неналоговые доходы
факт
(тыс. руб.)
удельный
вес в %
том числе :

4. СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ

НДФЛ
202 245,2
203 913,4
3 050,6
17 214,2
34 139,5
2 702,4
13 225,8
26 544,6
147 840,9
161 440,6
2016
2017
Налоги на совокупный доход
Акцизы
Тыс.руб.
Госпошлина

5. СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ

Тыс.руб.
26 518,8
628,2
8715,9
15 855,1
8605,4
257,7
3363,7
4288,2
8569,3
7945,5
2016
2017
Платежи при пользовании природными ресурсами
Штрафы и санкции
Доходы от продажи активов
Доходы от использования имущества

6.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ
Исполнено за 9
месяцев 2016г
План на 2017 год
Исполнено за 9
месяцев 2017г
%
исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
49 630,0
62 228,7
46 334,8
74,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1 649,1
2 224,4
1 668,3
75,0
0,0
118,8
56,0
47,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
41 928,7
55 095,7
27 456,7
49,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
46 986,0
84 344,0
41 076,8
48,7
ОБРАЗОВАНИЕ
430 177,1
664 819,9
454 379,0
68,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
57 339,0
97 017,7
73 142,4
75,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
36 490,6
43 401,1
33 939,7
78,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1 651,7
2 993,0
1 992,9
66,7
144,5
86,2
59,7
77,6
67,6
Наименование кода
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
36 210,2
41 477,6
32 176,8
Итого
702 062,5
1 053 865,5
712 309,6

7. РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнено
за 9 месяцев
2016 г
План на
2017 год
Исполнено
за 9 месяцев
2017г
%
исполнения
за 2017 г.
2 230,6
6 209,6
2 921,6
47,0
995,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 010,0
1 000,0
99,0
8 784,0
5 710,8
5 258,0
92,4
10 032,2
14 734,0
8 892,0
60,4
Осуществление полномочий в части оборудования и содержания зимней
автомобильной дороги "Мандач-Новоипатово" в соответствии с соглашениями
83,6
250,0
68,4
27,4
Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
402,6
414,1
305,8
73,8
Межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление полномочий
в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в соответствии с заключенными соглашениями
8 437,0
4 099,9
2 697,2
65,8
481,4
0,0
0,0
600,0
668,0
320,0
47,9
32 565,0
33 577,8
21 463,0
63,9
Проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Приведение пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами,
вступившими в силу с 28.02.2014г.
Нанесение горизонтальной дорожной разметки
Выполнение содержания автомобильных дорог общего пользования, находящихся
в муниципальной собственности
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор
в рамках проекта "Народный бюджет"
Итого

8. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 И 2017 ГОДОВ Тыс.руб.

Исполнено
за 9 месяцев
2016 года
План на
2017 год
Исполнено
за 9 месяцев
2017 года
%
исполнения
Развитие экономики
5 258,7
5 038,1
2 544,1
50,5
Развитие жилья и ЖКХ
39 850,1
74 822,5
30 337,7
40,5
405 566,9
630 278,7
432 405,6
68,6
6 682,1
2 092,5
1 866,8
89,2
Развитие культуры, физкультуры и спорта
75 743,1
125 708,5
91 800,0
73,0
Развитие муниципального управления
6 528,9
9 937,5
6 263,6
63,0
Обеспечение безопасности населения и
муниципального имущества
33 043,0
34 065,0
21 879,2
64,2
572 672,8
881 942,7
587 097,0
66,6
Развитие образования
Создание условий для развития соцсферы
ИТОГО

9.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПИСКЕ ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ
Тыс.руб.
Наименование
задолженности
Задолженность
на 01.01.2017г.
Получено в
1 полугодии
2017 г.
Погашено
за 9 месяцев
2017г.
Задолженность
на 01.10.2017г.
Бюджетный кредит
из бюджета
Республики Коми
0,0
5 000,0
0,0
5 000,0
ИТОГО:
0,0
5 000,0
0,0
5 000,0

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТА МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»

7 139,5
Тыс.руб.
4 186,0
4 482,7
4 809,6
2 062,8
85,3
На 1.01.2017г.
На 1.04.2017г.
Администрация
91,7
88,0
На 1.07.2017г.
На 1.10.2017г.
Управление образования

11.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!