Отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2018 года. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»

1.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Докладчик: Щербакова Галина Анатольевна

2.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 И 2018 ГОДОВ
Тыс.руб.
491 221,6
553 621,0
506 438,6
559 679,0
-15 217,0
2017
Доходы
-6 058,0
2018
Расходы
Профицит

3.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 И 2018 ГОДОВ
2018 год
Рост/
снижение в
сравнении
%
с 1 кварталом
исполн
2017 года
ения
(тыс. руб.)
Наименование
доходов
1 полугодие
2017 года
факт
(тыс. руб.)
План на
год
(тыс. руб.)
1
полугодие
факт
(тыс. руб.)
I. Налоговые и
неналоговые
доходы
148 664,7
298 993,3
158 430,9
53,0
9 766,2
-налоговые
138 328,5
274 215,3
149 827,0
54,6
11 498,5
-неналоговые
10 336,2
24 778,0
8 603,9
34,7
- 1 732,3
II.Безвозмездные
поступления
342 556,9
609 736,3
395 190,1
64,8
52 633,2
ВСЕГО ДОХОДОВ
491 221,6
908 729,6
553 621,0
60,9
62 399,4
том числе :

4.

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ЗА
1 ПОЛУГОДИЕ 2017 И 2018 ГОДОВ
1,1 0,1
1,6
4,1
5,6 1,2
12,7
0,9 1,2 0,2
3,3
5,7 1,4
14,8
73,6
2017
72,7
2018
НДФЛ
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи активов
Акцизы
Госпошлина
Штрафы и санкции
Платежи при пользовании
природными ресурсами

5.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
2018 год
Рост/
снижение в
сравнении
%
исполнен с 1 кварталом
2017 года
ия
(тыс. руб.)
1
полугодие
2017 года
факт
(тыс.руб.)
План на
1
год
полугодие
факт
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
138 328,5
274 215,3
149 827,0
54,6
11 498,5
109 449,2
220 116,8
115 234,2
52,3
5 785,0
18 809,7
33 328,0
23 447,7
70,3
4 638,0
Акцизы
8 356,7
18 270,5
8 965,8
49,1
609,1
Госпошлина
1 712,9
2 500,0
2 179,3
87,2
466,4
Наименование
доходов
I. Налоговые доходы
том числе :
НДФЛ
Налоги на
совокупный доход

6.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Рост/
снижение в
1
сравнении
%
полугодие
исполн с 1 кварталом
факт
2017 года
ения
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
2018 год
Наименование
доходов
1
полугодие
2017 года
факт
(тыс.руб.)
План на
год
(тыс. руб.)
I. Неналоговые
доходы
10 336,2
24 778,0
8 603,9
34,7
-1 732,3
6 041,6
15 537,0
5 242,7
33,7
-798,9
2 404,0
5 200,0
1 361,3
26,2
-1 042,7
1 698,7
3 500,0
1 748,8
50,0
50,1
191,9
541,0
251,1
46,4
59,2
том числе :
Доходы от
использования
имущества
Доходы от продажи
активов
Штрафы и санкции
Платежи при
пользовании
природными
ресурсами

7.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
Наименование кода
Исполнено
за 1
полугодие
2017г
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
30 391,5
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1 112,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
21,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 18 780,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
23 094,1
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
349 015,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
41 896,5
План на
2018 год
Рост/
Исполнено
снижение в
%
за 1
сравнении
полугодие исполнения
с 1 кварталом
2018г
2017 года
77 805,3
2 377,4
34 520,2
1 188,7
44,4
50,0
4 128,7
76,5
100,0
0,0
0,0
-21,0
54 955,1
20 647,0
37,6
1 866,8
5 646,2
403 094,9
60 074,1
12 390,4
4,2
50,4
55,3
30,8
-17 447,9
54 079,4
18 177,6
-8 653,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
21 043,8
133 103,4
799 493,8
108 715,2
40 165,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
1 129,9
2 326,7
1 959,8
84,2
829,9
27,9
580,0
101,6
17,5
73,7
19 926,0
39 103,5
20 056,2
51,3
130,2
506 438,6 1 258 725,5 559 679,0
44,5
53 240,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
Итого

8.

СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
2,2 0,4 3,6
10,7
0,2 3,7
6,2
1,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
72,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

9. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Тыс.руб.
Исполнено
за 1
полугодие
2017 года
План на
2018 год
Развитие экономики
Развитие жилья и ЖКХ
2 144,0
16 698,2
972,0
137 091,1
450,0
8 877,7
46,3
6,5
-1 694,0
-7 820,5
Развитие образования
331 197,2
762 523,9
381 783,1
50,1
50 585,9
Создание условий для
развития соцсферы
1 590,0
2 310,0
1 274,5
55,2
-315,5
Развитие культуры,
физкультуры и спорта
57 443,1
141 069,3
79 327,0
56,2
21 883,9
Развитие муниципального
управления
3 904,8
13 676,7
4 262,4
31,2
357,6
Обеспечение безопасности
13 601,2
населения и
муниципального имущества
38 230,1
14 942,4
39,1
1 341,2
426 578,5 1 095 873,1 490 917,1
44,8
64 338,6
ИТОГО
Исполнено
%
Рост/
за 1
испол снижение
полугодие нения
2018 года

10.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПИСКЕ ИЗ
ДОЛГОВОЙ КНИГИ
Тыс.руб.
Получено Погашено
Наименование Задолженность
за 6
за 6
Задолженность
задолженности на 01.01.2018г. месяцев месяцев на 01.07.2018г.
2018 г.
2018г.
Бюджетный
кредит из
бюджета
Республики
Коми
5 000,0
0,0
1 032,0
3 968,0
ИТОГО:
5 000,0
0,0
1 032,0
3 968,0

11. СВЕДЕНИЯ О ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Тыс.руб.
9107,3
6136,7
4913,7
125,3
290,1
На 1.04.2018г.
На 1.07.2018г.
14,7
На 1.01.2018г.
Администрация
Управление образования