Проект бюджета Старорусского муниципального района

1. Проект бюджета Старорусского муниципального района

2016
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
СТАРОРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

2.

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА

3. Доходы бюджета муниципального района млн. руб.

1000
930
895
900
800
677
700
656
600
500
400
300
200
218
274
100
0
ожидаемое 2015
налоговые и неналоговые доходы
2016
безвозмездные поступления
всего

4. Структура налоговых и неналоговых доходов млн. руб

300
218
250
200
274
56
25
неналоговые
налоговые
150
100
193
218
50
0
ожидаемое 2015
2016

5. Структура налоговых доходов МЛН.РУБЛЕЙ

Структура налоговых доходов
ожидаемое 2015
МЛН.РУБЛЕЙ
2016
44
45
41
39
169
145
НДФЛ
ЕНДВ
Госпошлина
Акцизы

6. Структура неналоговых доходов

наименование
2015
Тыс.руб.
2016
Доходы от арендной платы за землю
9039
8375
Доходы от сдачи в аренду имущества
3640
4000
Доходы от прибыли муниципальных предприятий
118
120
Прочие доходы от использования имущества
167
-
1584
410
993
-
2413
35333
923
1431,6
Штрафные санкции
4823
4978
прочие
1150
1001
ВСЕГО
24850
55648,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продажи материальных активов
Доходы от продажи земли

7. Безвозмездные поступления млн. руб.

700
600
500
400
2015
2016
300
200
100
0
-100
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные МБТ
ВСЕГО

8.

Расходы
бюджета

9. Особенности формирования расходной части бюджета на 2016 год

Фонд оплаты труда работникам органов местного самоуправления и лицам,
замещающих муниципальные должности - на уровне 2015 года
Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых по
нормативам – на основе нормативов
Фонд оплаты труда муниципальных учреждений, работникам (отдельным
категориям) которых заработная плата повышается в соответствии с Указами
Президента РФ – с учетом необходимости достижения установленных целевых
показателей по средней заработной плате отдельных категорий работников
Фонд оплаты труда работникам других муниципальных учреждений –на уровне
2015 года
Начисления на оплату труда – 29,2% от фонда оплаты труда
Материальные затраты– на уровне 2015 г.
Расходы по оплате коммунальных услуг – исходя из прогнозируемых объемов
потребления, действующих тарифов ( с 01.07.14) и прогноза роста на 1,081.
Для повышения финансовой дисциплины по своевременной оплате коммунальных
услуг – субсидия из областного бюджета на софинансирование расходов по их
приобретению

10.

Муниципальные целевые программы
млн.рублей
Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы
2016
480,2
Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы
57,6
Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2016 годы
19,6
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района (за
исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2016 годы
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы
Защита населения и территории Старорусского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2014-2017 годы
7,4
12,1
5
Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы
0,4
Развитие агропромышленного комплекса Старорусского района Новгородской области на 2014-2020 годы
3,8
Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного самоуправления Старорусского
муниципального района и их должностных лиц (2014-2016 годы)
0,06
Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы
67,8
Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом
Старорусского муниципального района на 2014-2016 годы
7,6
Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета в Старорусском
муниципальном районе на 2014-2016 годы
0,8
Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района на 2014-2016 годы
Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального района на 2014-2017
годы
ИТОГО
0,02
0,2
662,6

11. Структура расходов бюджета по разделам млн.руб.

50.1
общегосударственные
вопросы
национальная оборона
11.2 8.976.1 0.7 5
национальная
безопасность
12.8
национальная
экономика
12.4
ЖКХ
266.6
образование
культура и
кинематография
социальная политика
физкультура и спорт
442.4
43.9
обслуживание
муниципального долга
межбюджетные
трансферты

12. Распределение расходов в бюджете млн.рублей

зарплата с начислениями
коммунальные услуги
дороги
18.2 8.9 2.8 5.1 2 12.1
передаваемые
33.2
льготы и компенсации
1.5
питание
258.8
454.3
исполнительные листы
обслуживание мун.долга
классное руководство
51.2 7.4
летний отдых
74.6
мероприятия
жилье детям-сиротам
прочие

13. раздел «Общегосударственные вопросы» 76,1 млн. рублей или 8,2%

Тыс. руб.
Содержание Главы, Контрольно-счетной палаты, Администрации муниципального района
МЦП «Управление муниципальными финансами Старорусского муниципального района на
2014-2020 годы», в том числе:
27234,2
8083,4
обеспечение деятельности комитета финансов
7405,1
содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные полномочия
678,3
МЦП «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным
комплексом Старорусского муниципального района на 2014-2016 годы», в том числе:
7571,8
обеспечение деятельности комитета по управлению имуществом
6725,1
оценка и содержание имущества
412
взносы региональному оператору за нежилые помещения в многоквартирных домах
434,7
МЦП «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном районе
на 2014-2020 годы» (налоги в связи с приобретением жилья детям-сиротам)
759,2
МЦП «Градостроительство и территориальное планирование Старорусского муниципального
района на 2014-2017 годы»
238,7
Выполнение других обязательств
740
Обеспечение деятельности Управления по хозяйственному обеспечению
13079,2
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели
8,7
Резервный фонд
200
Исполнение судебных актов
18221,2
Составление протоколов об административных правонарушениях
5,5
ВСЕГО
76141,9

14. раздел «Национальная оборона» 0,7 млн. рублей или 0,01%

Осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках МЦП «Управление
муниципальными финансами Старорусского
муниципального района на 2014-2020 годы»
2016 – 714,8 тыс.рублей

15. Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 5,0 или 0,5%

«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
5,0 или 0,5%
Раздел
Расходы на обеспечение деятельности Управления по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям в рамках МЦП «Защита населения и
территории Старорусского муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности на водных объектах на 2014-2017 годы»
2016 – 4957,5 тыс.рублей

16. Раздел «Национальная экономика» 12,8 млн. рублей или 1,4%

2016
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства в рамках МЦП «Развитие
агропромышленного комплекса Старорусского района Новгородской области на 20142020 годы»
3842
Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных
479,6
Мероприятия по содержанию скотомогильников
232,4
МЦП «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского
муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального
значения) на 2014-2016 годы»
7436
МЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного
муниципалитета в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
835
МЦП «Обеспечение экономического развития Старорусского муниципального района
на 2014-2016 годы», в том числе:
20
развитие торговли
10
развитие малого и среднего предпринимательства
10
ВСЕГО
12845

17. раздел «Жилищно- коммунальное хозяйство» 12,4 млн. рублей или 1,3%

2016
МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Старорусского района
Новгородской области на 2014-2020 годы» (техническое обслуживание
распределительных газовых сетей в сельской местности)
403,8
МЦП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества
жилищно-коммунальных услуг в Старорусском муниципальном районе на 20142016 годы», в том числе
12031,6
Оплата региональному оператору за капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
537
Ремонт имущества в доле муниципального жилья
400
Строительство станции водоочистки
1630,4
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, а т.ж. водонапорных башен и
артезианских скважин
1550
Обеспечение деятельности комитета ЖКХ
7904,1
Энергосбережение (термореновация помещений)
10
ВСЕГО
12435,4

18. раздел «Образование» 442,4 млн. рублей или 47,5%

2016
МЦП «Развитие образования и молодежной политики в Старорусском муниципальном
районе на 2014-2020 годы», в том числе
420244,5
обеспечение деятельности 10 детских садов
142945,8
обеспечение деятельности 16 школ
247963,8
обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
10016,6
вовлечение молодежи в социальную практику
116
патриотическое воспитание населения
10
обеспечение деятельности лагеря "Лесная сказка"
1527
организация летнего отдыха детей
5076,8
обеспечение деятельности комитета по образованию
4944,6
обеспечение деятельности МАУ "ЦФЭС"
7643,9
Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования в рамках МЦП
«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы»
13709,5
Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования в рамках МЦП
«Развитие физической культуры и спорта в Старорусском районе на 2014-2016 годы»
8415,6
МЦП «Развитие системы муниципальной службы и деятельности органов местного
самоуправления Старорусского муниципального района и их должностных лиц (20142016 годы)»
ВСЕГО
60
442429,6

19. раздел «Культура, кинематография» 43,9 млн. рублей или 4,7%

2016
МЦП «Развитие культуры Старорусского муниципального
района на 2014-2020 годы»,
в том числе
43857,1
мероприятия в сфере культуры
806,1
обеспечение деятельности учреждений культуры
39251,6
обеспечение деятельности комитета по культуре
2173,9
обеспечение деятельности МКУ «ЦФЭС»
1625,5

20. раздел «Социальная политика» 266,6 млн. рублей или 28,7%

2016
403,6
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
198029,9
Льготы населению
Компенсация (возмещение) расходов граждан по уплате процентов за
пользование кредитом (займом)
Социальная выплата молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках МЦП «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
МЦП «Развитие образования и молодежной политики в
Старорусском муниципальном районе на 2014-2020 годы» в т. ч.:
1174
10
59185,9
обеспечение жильем детей -сирот
12136,9
единовременная выплата детям-сиротам на текущий ремонт жилых помещений
66,6
компенсацию родительской платы
5098,6
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
37125,5
социальная поддержка педагогическим работникам организаций, расположенных в
сельской местности
4758,3
Обеспечение деятельности комитета социальной защиты
7743,3
ВСЕГО
266546,7

21. раздел «Физическая культура и спорт» 11,2 млн. рублей или 1,2%

2016
МЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Старорусском муниципальном районе на 2014-2016 годы»,
11170,4
в том числе
спортмероприятия
1144,5
обеспечение деятельности МАУ "ФОК"
8299,6
обеспечение деятельности комитета по физической культуре
и спорту
1726,3

22. раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга» 8,9 млн. рублей или 1%

Обслуживание муниципального долга (оплата
процентов за пользование кредитом)в рамках МЦП
«Управление муниципальными финансами
Старорусского муниципального района на 20142020 годы»
2016 – 8899,8 тыс.рублей

23. раздел «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований » 50,1 млн. рублей ил

раздел «Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований »
50,1 млн. рублей или 5,4%
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности в рамках МЦП
«Управление муниципальными финансами
Старорусского муниципального района на 20142020 годы»
2016 – 50104 тыс.рублей

24. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !