Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области за 2019 год

1.

Министерство финансов
Калининградской области
Итоги исполнения
местных бюджетов
Калининградской области
за 2019 год

2.

2
Основные параметры местных бюджетов
Калининградской области
млн руб.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Год

3.

3
Исполнение основных параметров местных бюджетов
Калининградской области за 2019 год
Доходы
Наименование
городских округов
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
План год Исполнено
Расходы
Динамика
*%
1 200 713 1 077 111 126%
140
263
583
869
157
132
798
900
008
616
855
099
646
242
36
Исполнено
Динамика*
%
Дефицит (-)/
профицит (+)
Уровень
факт
Изменение
дефицита**
(без учета изм.
долга***
процент
остатков)
1 204 453
1 038 732
86%
22 000
9%
-22 000
83%
121%
833 958
925 686
93%
99%
11 818
2 530
5%
1%
-24 427
-2 530
107%
15 406 432
97%
198 600
3%
-336 089
115%
144%
141%
3 043 304
1 197 939
1 685 267
777 127
912 061
14 881
565
2 879 519
1 101 340
1 606 118
95%
92%
95%
129 270
-50
18
11%
0%
0%
-139 625
50
0
413 647 131%
435 880
391 334
90%
8 712
16%
-8 712
97
253
578
838
103
753
778
848
935
126
820
058
490
239
34
95%
96%
98%
95%
98%
66%
97%
93%
89%
70%
95%
92%
91%
96%
1 825
-5 726
93
0
33 647
-1 950
11 705
-4 756
-5 392
-23 158
3 158
23 620
2 679
12 500
10%
-14%
0%
0%
30%
-1%
11%
-4%
-2%
-7%
3%
10%
1%
10%
-1 825
5 726
-93
-4 592
-33 647
1 950
-11 705
4 756
0
20 764
-3 158
-23 620
-2 679
-12 500
93%
421 143
4%
-593 956
90%
222 543
5%
-257 866
831 359
797 770
930 592
923 250
15 056
14 850
279
394
3 043 304 2 993 485
1 174 737 1 118 723
1 482 990 1 532 285
437 635
План год
тыс.
руб.
977
137 134 133%
102
212
249 247 151%
264
991
577 265 103%
591
959
835 877 108%
879
1
867 1 134 971 118%
1 128
1
416
757 027 180%
1 142
075
797 398 110%
806
205
840 611 170%
908
1
571 1 008 744
78%
1 048
1
465 1 168 255 176%
1 607
939
820 686 112%
860
1
727 1 110 341 121%
1 151
1
707 1 509 211 107%
1 643
144
236 391 106%
248
473
34 889
Всего
113% 37 116
865
822
21 417
20 039
Всего без
119% 21 709
Калининграда
586 периоду
428прошлого года
* Динамика к соответствующему
377
522
469
725
050
883
104
397
156
032
228
817
543
914
135
704
1
1
1
1
602
203
043
856
936
404
090
701
881
716
106
430
430
773
510
968
19 629
403
** Уровень дефицита без изменения остатков к ННД без доп. норматива
(план)

4.

Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных
бюджетов Калининградской области
4
млн руб.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Год
3,09
3,33
3,56
3,42
3,33
2,74
2,46
2,42
2,9
3,14
3,51
3,22
3,41
3,31
2,77
2,55
2,59
Доля ННД без
дополнительного
норматива по
НДФЛ в ВРП, %
Доля налоговых
доходов в ВРП, %
28,3
21,4
17,6
22,6
19,6
19,6
18,2
15,9
14
Доля неналоговых
доходов в ННД, %

5.

5
Собственные доходы муниципальных образований
за 2019 год
Наименование
городских округов
Налоговые и неналоговые доходы
План на
год
Доля
Выполнени
ННД в Исполнено
е плана
доходах
ННД без
поступлений по
дополнительному
нормативу
План на
год
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
446 243
394 302
266 150
40%
45%
29%
428 505
361 091
266 216
96%
92%
100%
269 115
273 216
194 388
Калининградский г.о.
8 214 459
55%
8 241 331
100%
6 894 213
Гурьевский г.о.
1 373 409
46%
1 364 518
99%
1 156 656
251
238
193
6
1
17 246
7 474
73 606
17 246
7 474
73 606
100%
100%
100%
0
0
- 8 214 459 8 241 331
5 629
5 629
100% 1 379 038 1 370 147
40%
39%
20%
14%
17%
445
600
84
18
42
660
630
177
875
268
89%
108%
101%
84%
81%
Неманский г.о.
111 942
19%
107 050
96%
111 942
107 050
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
108 385
181 835
193 170
13%
15%
19%
110 047
175 746
147 241
102%
97%
76%
108 385
115 568
176 527
110 047 85
111 350 42
131 061 13
Полесский г.о.
107 045
13%
107 519
100%
107 045
107 519
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
215 342
424 971
378 136
24%
42%
32%
197 636
425 191
373 181
92%
100%
99%
123 624
322 356
337 118
107 456 46
323 684
329 489
3
95 266
11%
90 428
95%
95 266
Советский г.о.
318 960
30%
332 262
104%
229 725
235 209 74
Черняховский г.о
419 886
26%
398 894
95%
268 861
246 403
Янтарный г.о.
148 288
14 609
096
60%
142 718
14 461
183
96%
129 973
99%
11 774 763
6 394 637
31%
6 219 852
97%
4 880 550
123 604
11 607
013
4 706
850
Всего без
Калининграда
План на
год
Выполнен
ие плана
854
333
157
592
372
41%
255
475
56
18
42
558
749
315
900
162
151
680
565
367
172
875
268
ННД и дотации на
выравнивание
Исполнено
498
554
83
22
52
Всего
161
833
828
592
372
Исполнен План на
год
о
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Славский г.о.
294
435
55
22
52
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
тыс.
руб.
25
26
57
18
38
90 428
1
1
436
144
351
151
940
106
334
593
224
142
109
327
507
0
357
132
076
762
125
591
0
008
890
008
890
25
26
57
18
38
463 489
401 776
339 756
445 751
368 565
339 822
436
144
351
151
940
100%
100%
100%
100%
100%
524
580
140
40
91
106 334
100%
218 276
213 384
85 593
42 224
13 142
100%
100%
100%
193 978
224 059
206 312
195 640
217 970
160 383
109 327
100%
216 372
216 846
46 507
0
3 357
100%
100%
261 849
424 971
381 493
244 143
425 191
376 538
132 076
100%
227 342
222 504
74 762
100%
393 722
407 024
125 591
100%
545 477
524 485
0
1 008
890
1 008
890
-
148 288
15 617
986
142 718
15 470
073
100%
290
477
508
743
312
Исполнено
471
626
141
37
81
096
774
528
026
208
100% 7 403 527 6 219 852

6.

6
Налоговые доходы муниципальных образований за 2019
год
Наименование
городских округов
тыс.
руб.
Налоговые доходы, в том числе
План год
Исполнено
Багратионовский
358 595
354 814
г.о.
Балтийский г.о.
332 415
335 401
Гвардейский г.о.
213 220
214 185
Калининградский
7 115 326 7 173 779
г.о.
Гурьевский г.о.
1 270 467 1 256 265
Гусевский г. о.
438 145
407 786
Зеленоградский
411 600
439 362
г.о.
Краснознаменский
74 209
74 786
г.о.
Ладушкинский г.о.
18 813
16 227
Мамоновский г.о.
42 313
36 220
Неманский г.о.
66 000
63 262
Нестеровский г.о.
80 520
80 510
Озерский г.о.
126 213
121 301
Пионерский г.о.
116 851
108 975
Полесский г.о.
89 111
88 449
Правдинский г.о.
190 032
174 010
Светловский г.о.
390 045
387 428
Светлогорский г.о.
208 282
218 274
Славский г.о.
73 070
75 289
Советский г.о.
295 240
307 547
Черняховский г.о
435 420
438 220
Янтарный г.о.
64 022
66 589
12 409
12 438
Всего
909
680
Всего без
5 294 584 5 264 901
Калининграда
НДФЛ
УСНО
Динамика по
Выполнен Динамика
Выполнен
Выполнен
План год Исполнено
контингенту* План год Исполнено
Динамика*
ие плана
*
ие плана
ие плана
*
99%
106%
257 640 257 377 100%
106%
15 500
18 326 118%
135%
101%
100%
107%
105%
104%
105%
7 865
13 000
8 147 104%
13 112 101%
110%
108%
101%
107%
109%
960 000
973 914 101%
110%
99%
93%
115%
107%
272 443 275 269 101%
137 000 139 175 102%
3 960
4 023
102%
738
507
457 590 449 324
98%
288 242 267 685
93%
109%
106%
120 000
8 574
118 176
98%
10 209 119%
119%
114%
107%
106%
237 000 250 524 106%
104%
31 000
32 377 104%
120%
101%
116%
100%
1 456
86%
86%
96%
100%
96%
93%
99%
92%
99%
105%
103%
104%
101%
104%
94%
106%
107%
108%
109%
102%
106%
96%
111%
102%
109%
106%
143%
104%
100%
109%
99%
110%
38 260
7
12
23
38
86
49
25
119
249
104
20
178
310
38
6
440
240
420
260
975
928
261
939
208
122
533
470
000
665
913
374
2 952
637
39 207 102%
6
12
22
38
84
48
27
117
246
110
21
194
313
40
6
387
063
831
122
520
539
564
929
516
910
580
106
008
351
986
495
2 962
988
86%
99%
97%
100%
97%
97%
109%
98%
99%
107%
105%
109%
101%
104%
87%
103%
100%
103%
108%
100%
117%
108%
115%
98%
111%
107%
128%
99%
101%
109%
100%
108%
3
3
4
4
3
5
5
5
22
17
3
17
17
4
1
150
069
450
600
060
785
716
709
300
713
605
150
000
525
275
226
315 226
*динамика к соответствующему периоду прошлого года
** общий объем собранного налога на доходы физических лиц по территории соответствующего муниципального образования
1 353
93%
98%
60%
60%
96%
100%
78%
95%
100%
92%
103%
101%
104%
89%
98%
95%
85%
75%
112%
150%
103%
91%
117%
90%
113%
127%
117%
94%
100%
100%
101%
111%
314 041 100%
114%
1
1
4
4
2
5
5
5
23
17
3
15
16
4
1
877
850
282
596
384
500
744
237
007
824
751
290
687
312
287
955

7.

7
Налоговые доходы муниципальных образований за 2019
год
ЕНВД
тыс.
Земельный налог руб.
Налог на имущество организаций
Наименование
Исполнен Выполнен Динамик
Исполнен Выполнен
Исполне Выполнен Динамик
План год
Динамика* План год
городских округов План год
о
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский
г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
6 000
5
11 513
11
13 000
12
605
000 616
ие плана
а*
ие плана
8 638
12 717
6 979
92%
91%
97%
82%
95%
101%
26 500
9 734
20 000
но
ие плана
а*
99%
101%
92%
101%
121%
92%
96%
94%
98%
114%
88%
116%
970
377
884
99%
99%
99%
99%
104%
117%
137
102%
103%
510 000 486 614
95%
97%
421 000
50 550
26 800
49 845
25 522
99%
95%
111%
99%
320 927 317 694
48 000 34 543
99%
72%
146%
96%
194 100
19 580
26 324
9 832
18 406
402
711
191
123
22 300
18 000
18 789
104%
106%
20 000
19 366
97%
91%
70 000
75 796
108%
99%
111
1 945
400
1 399
615
2 730
600
4 586
000
4 018
310
3 788
962
5 542
834
8 111
495
4 505
800
13 106
508
19 752
836
4 990
700
18 751
000
23 649
622
2 714
853
656 860 109
248
656 243 972
92%
100%
76%
100%
100%
88%
93%
104%
82%
102%
101%
103%
95%
99%
103%
93%
117%
102%
105%
97%
88%
100%
110%
101%
104%
106%
109%
102%
101%
109%
8 360
850
5 728
7 000
9 000
3 800
25 946
4 352
5 571
42 000
12 200
10 855
43 200
14 800
1 882
100%
105%
55%
97%
97%
98%
88%
102%
66%
95%
103%
101%
96%
97%
101%
267%
98%
64%
132%
77%
122%
100%
62%
91%
86%
91%
104%
90%
100%
93%
9
2
11
10
13
8
18
15
16
40
28
9
17
18
11
9
2
9
8
13
8
16
16
14
40
29
9
15
18
12
100%
89%
87%
84%
101%
99%
87%
104%
89%
100%
105%
102%
88%
102%
107%
140%
97%
136%
113%
160%
138%
93%
100%
92%
129%
98%
111%
93%
128%
108%
101%
103% 1 125 033
8 355
896
3 145
6 791
8 736
3 714
22 839
4 423
3 690
39 947
12 542
10 949
41 408
14 302
1 900
1 070
187
95%
107%
992 789
98%
98%
615 033 583 574
95%
116%
571 789
100%
100%
2
1
3
4
4
4
5
7
5
12
19
4
19
24
2
98%
* динамика к соответствующему периоду прошлого
105%
9 400
13 962
7 200
о
414
976
227
500
000
400
780
653
446
000
016
725
700
500
538
432
643
779
871
085
284
395
253
631
164
507
935
589
850
367
972
278
569
566

8.

8
Неналоговые доходы муниципальных образований
за 2019 год
Неналоговые доходы
Наименование
городских округов
План год
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Исполне
но
87
61
52
1
тыс.
руб.
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Доля в Выполнен Динамик
Исполне Выполнен Динамик
Исполне Выполнен ДинаПлан год
План год
ННД,% ие плана
а*
но
ие плана
а
но
ие плана мика
648 73 690
887 25 690
930 52 031
099
1 067
Калининградский г.о.
133
552
Гурьевский г.о.
102 942 108 253
Гусевский г. о.
60 709 37 874
Зеленоградский г.о. 142 733 161 267
Краснознаменский
8 948
9 391
г.о.
Ладушкинский г.о.
3 779
2 649
Мамоновский г.о.
10 059
6 048
Неманский г.о.
45 942 43 787
Нестеровский г.о.
27 865 29 538
17%
7%
20%
84%
42%
98%
113%
33%
152%
10 947
6 341
13 108
25%
17%
94%
54%
31%
114%
50 924
15 482
24 670
136%
78%
102%
130%
65%
131%
13%
97%
107% 172 653 164 445
95%
106% 416 688 364 613
88%
87%
8%
8%
27%
105%
62%
113%
82%
101%
105%
20 970
45 100
24 000
24 450
10 882
30 054
117%
24%
125%
80%
54%
275%
55 751
9 847
77 500
57 257
13 790
86 703
103%
140%
112%
103%
122%
96%
11%
105%
118%
1 448
1 419
98%
106%
6 352
6 826
107%
120%
14%
14%
41%
27%
70%
60%
95%
106%
120%
78%
72%
117%
2 343
308
6 660
13 700
1 273
467
6 618
15 386
54%
152%
99%
112%
88%
50%
100%
103%
91%
62%
95%
105%
Озерский г.о.
54 445
31%
98%
440%
45 450
44 521
98%
95%
84%
319 38 266
934 19 070
309 23 626
926 37 763
854 154 908
196 15 138
720 24 715
-39
534
326*
266 76 129
199
2 022
186
503
100
954 952
053
26%
18%
12%
9%
42%
17%
7%
50%
106%
93%
108%
91%
68%
104%
80%
137%
108%
35%
110%
86%
47%
39
5
5
2
1
6
2
142%
946
836
143%
7 652
3 847
37%
23 100 23 022
132%
12 300 12 687
в 35
3 481
3 292
раз
108%
26 290 22 440
197%
10 109 10 882
42%
12 697 14 446
72%
16 221 19 161
в 5 раз 119 931 105 006
64%
6 619
6 860
51%
14 966 15 960
85%
108%
114%
118%
88%
104%
107%
66%
118%
138%
89%
76%
107%
104%
-10%
253%
-58%
53%
90%
99%
14%
15%
55 622
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
76
17
25
34
169
22
23
Черняховский г.о
-15
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
84
2
1
44 122
36 490
14 010
647
532
084
730
330
551
900
6
5
3
2
1
6
2
37 351
19 832
24 220
397
838
366
792
330
551
931
16%
106%
66%
102%
100%
100%
101%
15 600
6 709
43%
51%
27 010
26 841
99%
106%
37 752
28 459
75%
61%
20 721
21 652
104%
84%
92%
93% 544 380 394 284
72%
99% 949 583 907 199
96%
91%
87%
82% 371 727 229 839
62%
94% 532 895 542 586
102%
94%
*Возвращение денежных средств по решению суда в пользу банка «Открытие» (в 2019 году сумма возврата
составила 99 млн. руб.)

9.

Структура налоговых и неналоговых доходов
9
млн
руб.
Иные налоговые
доходы
141 млн руб.
Государственная
пошлина
67 млн руб.
Налог, взимаемый в
связи с применением
патентной системы
налогообложения
Иные неналоговые
доходы
172 млн руб.
Штрафы
74 млн руб.
Платежи при
использовании
природных ресурсов
326 млн руб.
Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государства
150 млн руб.
Административные
платежи и сборы

10.

10
Структура налоговых и неналоговых доходов за 2019 год
% от ННД без дополнительного
норматива
Доходы
от
Наименование
городских
округов
использован
НДФЛ,
Доходы от
ия
Налог на Налог на
Доп.
закрепл.
Спец.
Иные
продажи имущества,
Иные
имущество имущество Земельны Акцизы на
норматив
на
налоговые
налоговые
мат. и
находящего неналогов
физически юридическ й налог
ГСМ
по НДФЛ постоянно режимы
доходы
немат.
ся в гос. и ые доходы
х лиц
их лиц
й основе
активов
мун.
собственнос
ти
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский
г.о.
Краснознаменски
й г.о.
Ладушкинский
г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский
г.о.
Славский г.о.
66
70
30
32
9
10
5
3
3
3
10
10
8
10
1
2
16
4
14
20
2
5
44
37
51
38
55
34
64
34
7
14
8
14
2
2
3
3
5
4
5
4
4
10
4
10
2
7
2
7
2
1
3
1
13
7
3
7
7
12
6
13
2
8
2
7
19
19
38
39
28
28
3
3
7
7
6
6
1
1
1
1
3
2
6
5
7
8
19
70
18
74
21
28
21
30
16
15
16
16
6
3
6
5
28
16
28
14
17
7
17
9
4
8
3
11
1
1
1
1
2
15
2
4
5
3
5
5
2
2
2
5
27
26
27
26
12
11
4
4
5
4
16
16
3
3
1
1
6
6
18
18
9
9
49
50
20
20
7
6
4
4
15
15
17
17
20
20
2
2
3
3
11
12
2
2
0
0
33
34
20
18
5
6
4
5
13
14
8
10
0
0
10
7
4
4
2
3
0
0
0
57
9
0
74
32
0
0
0
58
12
0
84
31
23
21
35
18
19
24
23
45
29
21
35
18
25
26
26
45
13
8
9
6
9
14
24
13
11
9
9
6
11
14
21
13
3
1
2
2
2
3
4
3
3
1
2
2
3
4
2
3
11
6
8
3
15
4
5
13
7
6
8
3
17
4
3
12
21
9
12
7
11
15
13
12
23
8
12
7
13
15
14
12
10
10
6
13
1
23
8
2
13
11
7
14
1
18
10
2
0
3
1
1
0
2
2
1
0
3
1
1
0
2
2
1
1
6
13
39
22
5
4
1
1
6
14
40
5
5
3
1
15
21
11
3
15
9
10
5
9
22
12
3
17
10
13
6
4
14
2
6
6
2
6
5
4
13
1
6
7
2
5
5
12
13
19
20
11
12
5
5
4
4
8
9
2
2
1
1
0
0
36
32
14
15
0
0
22
24
12
13
2
3
11
12
10
11
17
19
2
3
7
7
7
8
9
2

11.

Налог на доходы физических лиц (контингент) за 2019 год
Индекс поступления НФДЛ на 1 жителя за 2019 г.
11

12.

Специальные налоговые режимы за 2019 год
Индекс поступлений на одного жителя за 2019 год
12

13.

Земельный налог за 2019 год
Индекс поступлений на одного жителя за 2019 год
13

14.

14
Безвозмездные поступления
млн руб.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
63,5
63,6
60,7
65,5
61,7
55,6
57,5
55,7
58,6
56
54
79
84
46
49
28
42
43
29
31
30
41
35
Год
Доля безвозмездных
поступлений в
доходах, %
Количество
субвенций
(530 ВР)
Количество субсидий

15.

15
Безвозмездные поступления местных бюджетов за 2019
год
Наименование
городских округов
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский
г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
тыс.
руб.
Безвозмездные
Дотации
Субсидии
поступления
Исполнен
Исполнен
Исполнен
План год
План год
План год
о
о
о
Удел.
вес*
План год
754 471 648 606
32%
360 496 360 193 110%
129 427
228 121
1 855
755
24%
37%
251 757 251 451 104%
302 955 302 941 93%
4 329
4 329
109%
341
088
797 093
36%
756 068 756 068 104%
44 772
41 951
271 078
33%
294 470 294 470 107%
0
0
52 262 418 505 216 488
20%
455 082 455 079 108%
354 478 329 470 103 549 103 549 127 851 103 219
35%
123 138 122 755 106%
118
210
472
761
976
939
691
684
583
1
646
724
004
754
798
110
861
346
074
18%
11%
34%
27%
51%
67%
17%
50%
7%
30
76
190
535
620
113
498
260
478
626 047
62 407
62 407 292 045 226 491
437 057 436 679 58 167 58 167 129 531
664 442 657 034 129 471 129 471 231 866
6 841
6 609
2 081
147 661 147 661
820
063
401
1 669
1 628
19 809 19 809 835 574
895
967
675 882 673 064 58 103 58 103 275 963
928 657 931 655
52 262
385 118 259 51 325 51 325 19
841 206 978 81 391 81 391 20
049 470 215 192 861 192 861 132
574 725 830 108 842 108 842 116
032 959 225 79 447 79 447 276
246 609 786 62 269 62 269 763
031 689 879 140 883 140 883 51
863 642 975 91 087 91 087 293
599 583 553
6 360
6 360 39
238
1
795 073 12 557 12 557
Светлогорский г.о.
329
760 673 730 258 154 696 154 696 145
Славский г.о.
780 767 778 079 97 921 97 921 286
Советский г.о.
1 226
1 110
221 832 221 832 436
Черняховский г.о
820
318
93 856 93 673
6 606
6 606 39
Янтарный г.о.
21 864 20 428
1 939
1 939
8
Всего
770
638
506
506
*удельный вес в собственных доходах
15 022 13 819
1 791
1 791года6
Всего
без
** Динамика
к соответствующему
периоду
прошлого
Субвенции
18%
Иные
Исполнен
Исполнен
Дин-ка** План год
о
о
40 000
0
0
0
0
0
284
225 141
418
0
0
0
97%
106%
102%
104%
91%
106%
111%
132%
63%
0
32 967
0
0
0
0
0
40 000
0
0
30 770
0
0
0
0
0
0
0
61%
139 892 139 892 108%
0
0
116 669
286 183
32%
37%
463 243 461 618 95%
345 014 343 249 105%
0
10 000
0
10 000
802 395 317
39%
493 933 493 916 116%
75 000
0
222
094
120
012
21%
682
387
981
697
106
564
204
234
076
080
488
458
483
19
18
132
81
260
434
50
291
39
39 042
6 619
246
4 763
28%
873
225
399
005
480
730
944
541
550
49 019
11 169
154
6 839
30
76
189
534
619
113
498
260
478
783
221
470
794
036
724
939
541
537
49 017 105%
11 161
103%
781
6 832
0
0
527
307 862
157
444

16.

16
Расходы муниципальных образований
млн руб.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Год
29,5
31,1
33,4
36,2
37,1
29,7
29,4
30,5
34,4
Расходы на 1
жителя (тыс. руб.)

17.

Расходы муниципальных образований (без субвенций)
17
млн руб.
2013
26,7
2014
27,5
2015
29,9
2016
19,1
2017
18,3
2018
19,6
2019
Год
23,3
Расходы на 1 жителя
(тыс. руб.)

18.

Капитальные расходы муниципальных образований
18
млн руб.
2011
29,2
2012
22,9
2013
23,8
2014
24,9
2015
23,5
2016
13,4
2017
9,5
2018
10
2019
14,5
Год
Доля
капитальных
расходов в
расходах, %
Доля кап.
расходов МО в

19.

Функциональная структура расходов местных бюджетов
на 1 жителя МО
19

20.

20
Расходы местных бюджетов за 2019 год
Капитальные расходы (400)
Наименование
городских округов
План
год
Исполнено
Багратионовский
111 818
44 904
г.о.
12 652
6 153
Балтийский г.о.
72 712
69 692
Гвардейский г.о.
Калининградский
2 195
1 986 959
183
г.о.
803 634
723 368
Гурьевский г.о.
265 263
261 698
Гусевский г. о.
Зеленоградский
486 390
418 960
г.о.
Краснознаменский
36 861
16 605
г.о.
15
15
Ладушкинский г.о.
27 361
27 361
Мамоновский г.о.
6
572
6 572
Неманский г.о.
39 115
4 792
Нестеровский г.о.
190
559
178
687
Озерский г.о.
758 450
420 753
Пионерский г.о.
6 786
6 747
Полесский г.о.
137 154
95 211
Правдинский г.о.
86 365
18 550
Светловский г.о.
459 415
Светлогорский г.о. 915 689
14 523
14 520
Славский г.о.
138 020
134 866
Советский г.о.
161 640
122 180
Черняховский г.о
6
468
6 450
Янтарный
г.о.
* Отношение объема фактических субсидий
Выполнен
ие плана
Удельный
вес в
общих
расходах
(факт)
Текущие расходы
Отношени
е объема
субсидий
к объему
кап. расх.
(факт)*
План год
40%
4%
44%
1 092 635
49%
96%
1%
8%
0%
91%
91%
13%
67%
90%
99%
25%
24%
86%
45%
Исполнен
о
Динамика
91%
121%
974
369
894
606
151
642
94%
99%
79%
115%
98%
110%
79%
2%
821 305
770
852 974
842
13 211
12
249
2 239 670 2 156
932 676
839
96%
90%
108%
109%
26%
48%
1 198 878 1 187 158
99%
114%
4%
60%
94%
120%
100%
0%
100%
11%
100%
1%
12%
1%
94%
16%
55%
56%
99%
1%
69%
11%
21%
2%
50%
41%
100%
2%
98%
13%
76%
8%
100%
3%на
из областного бюджета
399 019
993 828
Выполнен
ие плана
тыс.
руб.
374 729
0%
102 362
97 587
95%
94%
0%
237 160
225 841
95%
127%
0%
584 897
571 471
98%
104%
89%
840 610
834 064
99%
107%
99%
937 491
925 249
99%
101%
99%
384 433
332 651
87%
88%
90%
799 318
771 342
96%
112%
42%
771 242
753 490
98%
157%
0%
961 791
917 331
95%
80%
97%
691 343
667 302
97%
103%
89%
845 705
805 587
95%
107%
13%
1 013 797
923 564
91%
109%
79%
1 481 903 1 368 250
92%
114%
0%
242
446
233
324
96%
99%
осуществление капитальных расходов к фактическим капитальным

21.

Профицит (+)/ дефицит (-) местных бюджетов за 20132019 годы
Наименование
городских округов
Багратионовский
г.о.
2013
год
2014
год
2015
год
-64
21 383 -75
477
-122
-86
-44
Балтийский г.о.
319
950
-75
49 905
-75
Гвардейский г.о.
707
Калининградский
-319
648
-2
864
876
г.о.
-53
20 078
8
Гурьевский г.о.
111
-23
-75
-60
Гусевский г. о.
217
751
Зеленоградский
-59
-36
-1
312
658
г.о.
Краснознаменский
-111
7 603 -47
382
г.о.
1
Ладушкинский г.о. -7 229 -2 606
-55
61
Мамоновский г.о. 74 265
905
-24
20 177
-16
Неманский г.о.
932
-17
76
5
Нестеровский г.о.
251
30 577 46 283 -105
Озерский г.о.
-76
-16
433
285
136
280
531
298
403
Изменение
долга по
бюджетны
ми
коммерчес
ким
кредитам с
2013 по
2019 год
тыс.
руб.
Изменение
долга по
бюджетны
ми
коммерчес
ким
кредитам
к ННД за
2019 год
378 -133 277 -120 976
12 300
3%
642 -288 296 -247 355
41 592
11%
2016 2017 2018 2019
год
год
год
год
-28
-21
-3 120 38
322
686
-12
-38
-4 512
20
575
297
-28
-5 682 -9 618 11
508
-437
46
320
102
520
861
-56
22
77 554
342
868
171
-78
-17
17
241
395
681
54
19 916
24 706
219
21
Сумма
Измен
ение
остатк
овс
2013
по
2019
год
189 -133 557
-26 094
117 645
44%
-31
-2 052
171
411
113
133 311
966
-1 338
929
-700 363
-9%
39 950
-34 706
-3%
384
-66 822
-22 921
43 900
9%
-73
833
-72 183
-75 370
-1 900
0%
503 -4 996 7 028 2 936 22 313 -124 001 -119 212
4 788
6%
185
221
826
554
864
928
632
-53
310
-46
460
-12
413
-6 716
-28
-2 928 -1 808 39 532
-39
-12
-3 956
577
473
26 778
32 067
5 289
23%
-29 130
-21 431
7 700
15%
-779
-66 435
-23 635
41 636
37%
-3 504 -3 736 -2 979
-33 943
-25 442
8 500
8%
-5 628 9 424 31 035
-14
-22
-953
-7 799
-6 790
-4%
-5 994 8 107

22.

22
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципальных образований за 2019 год
Привлечение
в том числе
плановые
изменения
Иные
Источники
источник
ИФД без
финансир
и
Изменение учета
Наименование
ования
финанси
остатков изменен
городских округов
(далее рования
(факт)
ия
Коммерче Бюджетн дефицит
ИФД)
остатков
ские
ые
(факт)
а
кредиты кредиты бюджета
Багратионовский
г.о.
-38 378
-16 378
Балтийский г.о.
-20 642
-8 825
Гвардейский г.о.
-11 189
-22
000
-11
818
тыс.
руб.
Коммерческих
кредитов
План
Бюджетных
кредитов
Факт
0 -22 000
0
6 300
15 300 -27 118
0
-8 659 -2 530
22 708 -25 238
0 239 749
-198
0
600
-110
-19 317
000
15 700 -15 650
План
% к ННД
Всего
и
привлечено
дотации
кредитных
на
средств
выравн.
Факт
0
0
0
0
0%
80 000 33 500
0
0
33 500
9%
0
0
239 749
71%
1 125
4 221 432
443
51%
239
749
3 095
990
662
025
47
90 000 90 000
0
0
90 000
7%
0
38 500 18 000
0
0
18 000
4%
-113 966
15 304
Гусевский г. о.
Зеленоградский
г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
-17 384
-17 434
-198
600
-129
270
50
73 833
73 852
-18
0
0
-18
0
0
0
0
0
0%
-22 313
-13 601 -8 712
0
-8 712
0
0
0
0
0
0
0%
-39 532
3 956
779
2 979
0
0
0
0
000
0
000 17 000
400 40 000
500
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 000
40 000
2 500
0%
21%
19%
1%
Озерский г.о.
-31 035
-37 707 -1 825
0 -1 825
-1 770 5 726 17 000 -11 274
872
-93 25 600 -25 693
2 979
0
2 500 -2 500
-33
2 612
-23 200 -10 447
647
-5 573 1 950
4 000 -2 050
-11
-7 604
0 -11 705
705
3 334 4 756 20 000 -15 244
0
0
0
0
0%
22 251 10 000
0
0
10 000
6%
0
0
0
0
0%
40 000 40 000
0
0
40 000
16%
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
31 171 229 771
-3 623
-19 309
8 090
0
0
0
0
0
3 095
990
6
17
44
7
0
0

23.

23
Муниципальный долг
млн руб.
1
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Год
Соотношение
долга к
87
65
66
74
58
55
52
47,1
40,2 муниципального
ННД и дотациям на
выравнивание, %
Соотношение
муниципального долга к
68
17
19
22
25
19
18,7
16,7
14,9 ННД и дотациям на
выравнивание, без
Калининграда, %
В 2011 году реструктурировано 1 614 млн. руб.(по МО кроме Калининграда), в 2015 году – 1 345 млн. руб.(только у Калининграда), в 2017
году – 369 млн. руб. В 2019 году у Калининградской области появилось регрессное требование к Гурьевскому г.о. в размере 80 млн. руб.

24.

24
Муниципальный долг
тыс.
руб.
Уровень
долга на
Изменение
01.01.2020
муниципальн
(долг к ННД
ого долга за
бюджетные коммерчески
гарантии
без доп.
кредиты
е кредиты
2019 год
норматива по
НДФЛ)
На 01.01.2020
в том числе
Наименование
городских
округов
На
01.01.2019
Багратионовский
47 000
г.о.
Балтийский г.о.
85 219
Гвардейский г.о.
157 628
Калининградский
5 682 895
г.о.
Гурьевский г.о.
219 879
Гусевский г. о.
67 650
Зеленоградский
0
г.о.
Краснознаменски
17 400
й г.о.
Ладушкинский
8 856
г.о.
Мамоновский г.о.
11 274
Неманский г.о.
58 749
Нестеровский г.о.
13 092
Озерский г.о.
41 647
Пионерский г.о.
30 000
Полесский г.о.
21 705
Правдинский г.о.
98 254
Светловский г.о.
0
Светлогорский
8 842
г.о.
Славский г.о.
56 101
всего
25 000
0
25 000
0
-22 000
10%
60 792
155 098
55 300
155 098
0
0
-24 427
-2 530
25%
80%
3 795 990
343 919
-336 089
77%
80 254
67 700
5 492
0
1 206
897
80 254
0
0
67 700
0
0
-139 625
50
7%
26%
0
0
0
0
0
0%
8 688
8 688
0
0
-8 712
15%
7 031
7 031
0
0
-1 825
37%
000
600
500
000
500
000
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 726
-93
-4 592
-33 647
1 950
-11 705
4 756
0
40%
55%
8%
7%
24%
9%
96%
0%
5 346 805
17
58
8
8
31
10
103
000
656
500
000
950
000
010
0
0
23 056
0
0
2 450
0
5 010
0
17
35
8
8
29
10
98
29 606
1 555
25 000
3 051
20 764
9%
52 943
0
52 943
0
-3 158
59%

25.

Обязательства муниципальных образований по кредитам,
предоставленным из областного бюджета
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Доля объема
Объем
обязательств к
На
Предоста обязательст
погашению в
01.01.201 в -лено в
вк
2019 году к
9
2019 году погашению
общему объему
в 2019 году
обязательств
22
32
25
1
19
15
17
8
11
48
2
10
4
11
20
3
4
23
36
10
1
000
610
238
206
897
317
650
0
400
856
274
749
500
447
500
705
254
0
674
601
620
409
000
535
Погашен
Всего
о в 2019 обязательст
году
в на
01.01.2020
25
тыс.
руб.
Уровень
долга (долг
к ННД без
доп.
норматива)
по
состоянию
на
01.01.2020
0
0
0
7 000
11 118
9 635
32%
34%
38%
22 000
27 118
25 238
0
5 492
0
0%
2%
0%
0
0
0%
0
1 206 897
17%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 424
8 825
0
6 500
1 685
3 550
15 021
1 000
6 213
2 050
6 529
15 244
0
2 118
2 861
18 000
17 679
1 500
59%
56%
58%
62%
76%
49%
15%
19 317
15 650
0
8 712
1 825
11 274
25 693
2 500
10 447
2 050
11 705
15 244
0
2 118
4 601
23 620
17 679
1 500
0
0
0
688
031
0
056
0
0
450
0
010
0
555
0
0
730
500
0%
0%
0%
15%
37%
0%
22%
0%
0%
2%
0%
5%
0%
0%
0%
0%
8%
7%
0
147 951
10%
248 291
1 287 408
11%
37%
19%
31%
31%
40%
59%
46%
56%
75%
8
7
23
2
5
1
18
8

26.

26
Информация по остаткам средств бюджета и по
просроченной кредиторской задолженности
муниципальных образований
На 01.01.2019
Наименование
городских округов
Остатки
всего
Багратионовский
27 132
г.о.
Балтийский г.о.
7 652
Гвардейский г.о.
5 743
Калининградский
548 752
г.о.
Гурьевский г.о.
86 181
Гусевский г. о.
6 395
Зеленоградский
208 818
г.о.
Краснознаменский
8 399
г.о.
Ладушкинский г.о.
525
Мамоновский г.о.
1 676
Неманский г.о.
3 172
Нестеровский г.о.
4 814
Озерский г.о.
3 830
Пионерский г.о.
7 302
Полесский г.о.
3 088
Правдинский г.о.
8 108
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
156 542
17
6
34
2
27
1
070
964
523
087
170
175
943
627 190
тыс.
руб.
Изменени
На 01.01.2020
% от
в том числе
просроч.
ННД и
нецелевые
задолжен.
дот.выр
соотн.
задол. к
расходам
(факт)
Остатки
всего
в том
соотн.
числе
% от ННД просроч.
задол. к е просроч.
нецелевы и дот.выр задолжен. расходам задолжен.
е
(факт)
за год
26 644
7%
900
0,1%
43 510
41 158
9%
0
0,0%
-900
5 134
2 086
1%
1%
2 311
27 896
0,2%
3,6%
16 476
14 402
4%
4%
4 475
10 559
0,6%
1,2%
2 164
-17 337
547 752
7%
0
0,0%
318 981
4%
0
0,0%
0
83 897
4 753
7%
1%
0
0
0,0%
0,0%
70 876
23 829
4%
5%
0
0
0,0%
0,0%
0
0
202 571
34%
0
0,0%
134 984
16 417
13 394
317
112
53 023
23 596
134
644
21%
0
0,0%
0
0
0%
3 768
1,2%
22 000
20 410
14%
673
0,2%
-3 095
480
1 513
-520
707
3 830
7 219
2 285
8 108
1%
2%
0%
0%
2%
4%
1%
4%
4 105
17
4 212
0
0
20 184
6 077
226
3,9%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
4,6%
0,8%
0,0%
38
3
2
1
1
12
10
4
60%
4%
1%
0%
1%
8%
4%
-1%
1 939
509
1 238
289
0
10 655
205
0
2,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
-2 166
492
-2 974
289
0
-9 529
-5 872
-226
156 359
34%
0
0,0%
56%
0
0,0%
0
070
240
523
340
044
135
034
5%
2%
8%
0%
18%
14 760
0
1 148
15 928
5 000
2,3%
0,0%
0,1%
1,1%
2,1%
19%
2%
15%
1%
7%
16 675
0
1 148
5 520
0
1,5%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
1 915
0
0
-10 408
-5 000
8%
106 532
0,4%
7%
53 886
0,2%
-52 646
587 282
10%
106 532
0,6%
22 099
2 938
1 160
823
1 218
12 584
9 151
-2 014
236
522
69 722
4 385
62 698
4 409
10 086
1 055
531
738
420
12%
53 886
0,3%
-52 646
17
4
34
1
25
1
232
446
304
835
218
875
692
774
237 028
70
4
62
18
11
1
306
385
814
167
302
124
438
805 456

27.

Финансовое положение муниципальных образований по
состоянию на 01.01.2020
27
0.9
0.8
0.7
Уровень долга
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
Уровень дефицита (-)/ профицита (+)
Размер окружности – объем просроченной кредиторской задолженности ОМС и казенных учреждений
в расходах МО

28.

28
Региональная политика в области
межбюджетных отношений
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Баг
Кра
Наименование Кал
Све
Зел
Чер
Ян
рат Бал Гва Гур
сно Нес
Пол Пра
Лад Ма Пио Све Сов
городских округов ини
Гус тло Нем
Озе
ено Сла нях
тар Все
ион тий рде ьев
зна тер
есс вди
ушк мон нер тлы етс
и муниципальных нгр
ев гор ан
рск
гра вск овс
ны го
овс ск йск. ск
мен ов
к нск
ин ово ск й
к
районов
ад
ск
дск
к
й
к
ск
Численность
1
8 11 29 39 6
населения (тыс. 482 33 37 29 69 37 19 19 12 15 13 18 19 37 19 46 4
002
чел.) на 01.01.19
101
128
128 105
128 198 134 129
Площадь (кв. км.) 225 4 175 784 4 642 33 702 0
3 877 836 6
9
9
0 28 106
Количество
населенных
пунктов
1 88 12 62 147 41 7 50 55 54 102 67 117 112 58 102 3
5
Протяженность
дорог местного
9
86
44
19
1511
1
1
11
1
3
1
099
4

29.

Краткая справка о бюджетах муниципальных образований
Калининградской области по состоянию на 01 января 2020
года
Исполнено за 2019 год
Наименование городских округов и
муниципальных районов
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Черняховский г.о
Советский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Балтийский г.о.
Багратионовский г.о.
Гвардейский г.о.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Правдинский г.о.
Светлогорский г.о.
Неманский г.о.
Полесский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Краснознаменский г.о.
Пионерский г.о.
Мамоновский г.о.
Янтарный г.о.
Ладушкинский г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Численность
населения на
01.01.2019
482 443
68
46
39
37
37
37
32
29
28
19
18
18
18
18
14
13
11
11
8
6
3
579
351
150
435
054
037
786
144
614
076
869
633
629
223
918
384
804
454
169
475
960
Доходы
14 850 394
2
1
1
1
1
1
1
1
1
993
509
110
118
532
797
077
923
008
820
840
168
577
797
835
134
413
757
249
236
137
485
211
341
723
285
770
111
250
744
686
611
255
265
398
877
971
647
027
247
391
134
Расходы
14 881 565
2
1
1
1
1
879
490
058
101
606
777
1 038
912
935
820
848
1 126
578
778
838
1 103
391
753
253
239
97
519
430
430
340
118
127
732
061
881
106
701
716
043
090
856
936
334
404
203
773
602
1 002 187
34 889 822
34 510 968
519 744
20 039 428
19 629 403
Дефицит/
профицит
Остатки
-31 171 318 981
113
18
51
17
-73
20
38
11
72
966
70 876
781
18 167
911
62 814
384
23 829
833 134 984
642
16 476
378
43 510
189
14 402
863 237 028
579
4 385
-8 090
4 774
41 538
70 306
-779
2 304
19 309
10 692
-2 979
1 835
31 035
1 218
22 313
22 000
3 623
12 875
-3 956
3 446
-3 382
11 302
39 532
38 232
1 124
378 854
438
410 025 805 456
Долг
5 346
805
80 254
88 730
0
67 700
0
60 792
25 000
155 098
0
52 943
103 010
29 606
58 656
10 000
8 500
8 000
8 688
31 950
17 000
61 283
7 031
6 221
047
874 242
29
тыс.
руб.
Фактический
уровень
бюджетной
обеспеченнос
ти за 2017 –
2019 год
1,378
1,137
0,698
0,738
0,680
0,886
0,675
0,733
0,626
0,988
0,566
0,620
1,256
0,541
0,582
0,607
0,582
0,493
0,908
0,504
0,729
0,511

30.

Структура собственных доходов местных бюджетов за
2011-2019 годы
млн руб.
12
10
1
8
6
4
2
1
0
30

31.

Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2019 год
31
(без учета дополнительного норматива по НДФЛ)
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя за 2019 год
1

32.

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (без учета
реализации имущества) и дотации на выравнивание за 2019 год
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
Индекс доходов от ННД (без учета реализации имущества) и
дотации на выравнивание на 1 жителя за 2019 год
1
32

33.

Региональный фонд финансовой поддержки
33
млн руб.
12
10
8
1
6
4
2
1
0
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Год
Отношение дотаций,
замененных на
дополнительный
82,7
86,9
87,9
74,7
74,6
74,6
75,9
70,2
73,8
64,7 норматив по НДФЛ, к
дотациям,
предложенным к
замене, %
Объемы
дополнительных
отчислений в
20,0
21,1
21,7
20,2
19,0
18,3
18,7
17,6
17,7
16,9 местные бюджеты от
НДФЛ из
* Учитываются отчисления сверх 15% единого норматива отчисления, предусмотренного

34.

Выравнивание бюджетной обеспеченности за 2017-2019
год
тыс. ₽/чел.
12
10
1
8
6
4
2
1
0
34

35.

Итоги замены дотаций на дополнительный норматив по
НДФЛ
Наименование
городских
округов
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский
г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Годы
тыс.
руб.
Итого с
2013 по
2019 год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 199
11 496
36 031
23 128
34 016
19 064
22 033 146 967
22 901
8 183
14 868
333
11 206
-272
4 873
3 294
6 700
3 440
11 555
4 891
-41 984
50 135
-56 406
-70 573
123 280
6 594
-776
10 345
1 757
10 834
-374
16 282
3 546
28 896
-28
4 774
4 288
158
541
50 881
15 908
7 570
3 644
-6 820
-296
4 694
37 117
43 843
89 752
-2 084
-2 279
-1 025
-6 352
-2 549
-879
-2 089
-17 257
-170
-4 713
-12 537
13 802
8 252
280
-2 685
-3 456
6 601
8 901
-6 178
-21 839
-9 770
0
0
0
2 617
-178
747
0
2 358
15 185
10 530
0
9 685
0
0
0
0
0
569
165
0
529
617
208
0
970
218
0
0
0
0
618
819
0
969
992
252
0
284
093
-3 210
-2 195
16 821
-10 765
1 589
-382
-9 913
-14 402
-6 653
-2 687
-10 753
-7 720
-11 343
-1
-1
-16
-4
-2
1
-4
6
-8
-9
7
037
944
356
982
287
380
672
123
268
936
723
731
540
-1
-4
-23
11
2
-2
-2
9
-7
-18
23
090
700
730
743
988
102
446
620
929
752
860
930
705
5
2
11
18
12
10
11
2019
35
76 877
24 157
228 163 391 156
62 226 186 058
19 759
39 792
7
2
14
33
5
15
50
-5
-13
-35
12
23
6
-13
7
65
50
-33
-22
71
507
552
802
415
551
111
372
495
081
892
514
281
443

36.

Анализ поступления по доп. нормативу по НДФЛ за 2019
год
Поступления по доп. нормативу
Дотации,
Наименование
заменённы
%
городских округов е на доп.
отчислени
План
Факт
норматив
я
Багратионовский
154 913
г.о.
110 786
Балтийский г.о.
68 011
Гвардейский г.о.
Калининградский
1 113 006
г.о.
150 612
Гурьевский г.о.
170 336
Гусевский г. о.
81 419
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
30 094
г.о.
0
Ладушкинский г.о.
0
Мамоновский г.о.
0
Неманский г.о.
0
Нестеровский г.о.
56 778
Озерский г.о.
13 361
Пионерский г.о.
0
Полесский г.о.
75 212
Правдинский г.о.
67 515
Светловский г.о.
38 440
Светлогорский г.о.
0
Славский г.о.
81 769
Советский г.о.
102 398
Черняховский г.о
15 208
Янтарный г.о.
2 329 858
ИТОГО по МО
Итого без
36
тыс.
руб.
Результат замены дотаций на доп.
норматив по НДФЛ
% от ННД и
в % от объёма
Итоги
дотаций на
заменённых
замены
выравнивание
дотаций
(факт)
44%
177 128
176 946
22 033
14%
4,9%
16%
22%
121 086
71 762
122 342
72 901
11 555
4 891
10%
7%
3,1%
1,4%
10%
1 320 246
1 341 169
228 163
20%
2,8%
18%
49%
20%
216 753
204 694
118 500
212 838
190 095
125 262
62 226
19 759
43 843
41%
12%
54%
4,5%
4,2%
7,0%
50%
27 329
28 005
-2 089
-7%
-1,5%
0%
0%
0%
0%
64%
10%
0%
65%
14%
13%
0%
20%
19%
18%
14%
0
0
0
0
267
643
0
718
615
018
0
235
026
315
332
0
0
0
0
396
180
0
181
507
692
0
053
491
113
171
0
0
0
0
618
819
0
969
992
252
0
284
093
906
313
0%
0%
0%
0%
13%
21%
0%
20%
50%
14%
0%
19%
49%
26%
23%
0%
0%
0%
0%
3,5%
1,8%
0,0%
6,1%
8,0%
1,4%
0,0%
3,8%
9,6%
2,7%
3,4%
66
16
91
102
41
89
151
18
2 834
64
16
90
101
43
97
152
19
2 854
7
2
14
33
5
15
50
3
524

37.

Финансовая помощь МО из областного бюджета
12
37
млн руб.
10
8
6
4
2
1
0
2013
31 036
2014
35 226
2015
33 105
2016
28 470
2017
29 196
2018
30 752
2019
34 890
2020П 2021П 2022П
34 028 31 812 30 447
Доходы МБ всего
Финансовая помощь
на жителя (тыс.
18
23
20
16
17
17
20
20
17
16
руб.)
Субсидии на жителя
9,3
11,6
7,2
3,5
3,5
3,7
6,8
8,0
5,1
2,6
(тыс. руб.)
Доля дотаций и
31,9
35,3
24,6
16,9
17,2
25,1
16,7
28,3
21,7
15,5 субсидий в доходах,
%
Выполнение
* Отношение
иных межбюджетных
местным бюджетам на поддержку
мер по
требований
статьи
- общего- объема 5,4
9,8
9,8трансфертов
9,9 и дотаций
8,4
139.1иБК
РФ, %*
обеспечению сбалансированности и общего объема межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций)
(или)
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными нормативами

38.

38
Субвенции из областного бюджета за 2019 год
Наименование
городских
округов
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский
г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Субвенции
План
Факт
в том числе:
Образование
(0700)
Национальная
экономика (0400)
Вып.
План
плана
Факт
Вып.
плана
тыс.
руб.
План
Факт
Прочие
Вып.
План
плана
Факт
Вып.
плана
360 496
360 193 100% 90 972
90 669
100% 247 158 247 158 100% 22 367 22 367 100%
251 757
302 955
4 329
341
756 068
294 470
251 451 100%
0
302 941 100% 50 870
4 329
100%
36
088
756 068 100% 87 633
294 470 100%
9 373
0
50 856
232 477 232 186
100% 234 839 234 839
4 145
4 145
100%
680
640
100% 629 987 629 987
100% 256 807 256 807
455 082
455 079 100% 177 120 177 116
100% 259 646 259 646 100% 18 316 18 316 100%
123 138
122 755 100% 17 436
100%
30
76
190
535
620
113
498
260
478
139
463
345
493
49
11
30
76
189
534
619
113
498
260
478
139
461
343
493
49
11
873
225
399
005
480
730
944
541
550
892
243
014
933
019
169
783
221
470
794
036
724
939
541
537
892
618
249
916
017
161
100%
100%
100% 26
100% 392
100% 476
100%
100% 316
100% 70
100% 251
100%
100% 291
99%
100% 82
100%
2
0
0
829
482
410
0
575
384
986
17
342
11
017
0
341
36
87 633
9 373
17 436
26
392
476
316
70
251
291
82
2
0
0
263
482
410
0
575
384
985
17
342
11
000
0
340
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
87 423
24
65
144
117
116
102
166
172
209
125
141
304
375
41
8
924
003
199
147
969
768
375
684
061
490
892
727
158
557
201
100% 19 280 19 265
100% 17 247 17 247
183
100% 183 625
412
100% 38 447 38 447
100% 28 290 28 290
87 423 100% 18 279 17 896
24
65
144
117
116
102
166
172
209
125
141
303
375
41
8
864
003
199
147
063
768
375
684
061
490
111
265
158
557
198
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
5
11
19
25
27
10
15
17
17
14
30
40
36
7
948
221
371
376
101
962
994
473
503
385
009
277
758
462
5
11
19
25
26
10
15
17
17
14
29
39
36
7
918
218
009
165
563
957
988
473
491
385
165
973
758
460
622
100%
100%
100%
100%
100%
98%
99%
100%
98%
99%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
99%
100%
100%

39.

39
Субсидии местным бюджетам в 2013-2019 годы
субсидии
всего
субсидии на 1
жителя
№ п/
п
Муниципальные
образования
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Пионерский г.о.
Светлогорский г.о.
Краснознаменский г.о.
Гурьевский г.о.
Полесский г.о.
Неманский г.о.
Гусевский г.о.
Озерский г.о.
Мамоновский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Гвардейский г.о.
Светловский г.о.
Правдинский г.о.
Балтийский г.о.
Багратионовский г.о.
Нестеровский г.о.
г.о."Город
Калининград"
Зеленоградский г.о.
Славский г.о.
Янтарный г.о.
Ладушкинский г.о.
18
19
20
21
22
На 1 жителя
Субсидии с
в среднем за
2013 по 2019 Доля,%
период
годы (млн.руб.)
(тыс.руб)
1 082
1 267
836
4 147
1 182
1 196
2 319
867
491
2 388
2 757
1 663
1 421
866
1 490
1 304
568
1,7%
1,7%
1,9%
8,9%
3,0%
2,8%
5,4%
1,6%
1,3%
5,6%
6,3%
3,8%
3,7%
1,5%
3,6%
2,9%
1,3%
13,5
10,8
9,8
9,6
9,1
8,8
8,8
8,7
8,5
8,4
8,2
8,1
7,1
6,4
5,8
5,6
5,2
16 537 39,0%
1 130 1,9%
639 1,4%
197 0,4%
85 0,2%
5,1
4,6
4,6
4,4
3,0