Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области

1.

Министерство финансов
Калининградской области
Итоги исполнения
местных бюджетов
Калининградской области
за 6 месяцев 2020 года

2.

2
Основные параметры местных бюджетов Калининградской области
50 000
млн руб.
40 000
30 000
20 000
10 000
0
35 226
26 672
29 045
31 036
28 470
23 073
18 836
89%
33 105
20 438
29 196
30 752
34 890
37 726
22 953
20 429
15 824
16 791
17 126
76%
67%
68%
62%
54%
46%
16 927
97%
18 481
9 745
10 564
12 199
12 153
12 667
12 646
12 405
13 626
14 461
14 773
-1 089
-444
-862
315
-2 821
-514
82
446
379
-969
71%
96%
безвозмездны
е поступления
уровень…
налоговые и
неналоговые
доходы
расходы
-10 000
-20 000
-30 000
-27 761
-29 489
-31 897
-40 000
-28 984
-34 912
-35 925
2014
2015
-29 114
дефицит(-)/
профицит(+)
-30 306
-34 511
-38 695
-50 000
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
(план)
Год

3.

3
Исполнение основных параметров местных бюджетов
Калининградской области за 6 месяцев 2020 года
Наименование
городских округов
Доходы
Расходы
тыс. руб.
Изменение
долга***
План год
Исполнено
Динамика*
%
1 181 085
1 042 304
807 325
16 684 040
2 769 322
1 238 754
1 456 346
473 459
178 400
245 553
635 718
758 748
777 238
1 499 217
702 063
842 932
1 269 859
1 598 751
840 347
1 271 290
2 040 410
381 701
38 694 860
489 440
444 398
401 112
7 107 539
1 110 538
417 976
493 904
193 687
54 887
108 704
299 255
340 255
303 339
274 377
310 315
309 484
371 549
594 045
307 684
429 923
752 317
105 662
15 220 392
105%
132%
101%
114%
97%
103%
105%
133%
127%
124%
126%
89%
59%
185%
103%
113%
92%
265%
83%
113%
120%
99%
111%
-16 160
-27 424
20 290
211 260
-25 650
-24 000
0
4 616
3 572
0
-5 451
-8 000
-7 000
-13 200
-10 000
-9 802
-3 601
-997
9 500
-17 020
1 972
113
83 018
-6%
-9%
11%
3%
-2%
-8%
0%
7%
12%
0%
-5%
-8%
-10%
-7%
-9%
-9%
-1%
0%
10%
-7%
1%
0%
1%
0
11 492
12 098
120 000
0
0
-5
2 750
890
0
0
2 000
0
512
0
1 272
-1 200
12 548
5 943
460
13 532
-13 000
169 292
0
-41 492
-12 098
-626 892
-5 085
0
0
-2 750
-890
0
0
-2 000
0
-512
0
-1 272
0
-17 106
-5 943
0
-13 532
13 000
-716 573
Всего без
21 149 725 8 364 910 106% 22 010 819
Калининграда
* Динамика к соответствующему периоду прошлого года
8 112 853
109%
-128 242
-3%
49 292
-89 681
План год
Динамика*
Исполнено
%
Дефицит (-)/
Уровень
Дефицит (-)/
профицит (+) профицита( профицит (+)
план
факт
+)/
(без учета изм. дефицита(-) (без учета изм.
остатков)
остатков)
** процент
1 134 956
562 788
998 404
450 118
Гвардейский г.о.
814 221
410 431
Калининградский г.о. 16 576 319 7 004 958
Гурьевский г.о.
2 659 937 1 113 235
Гусевский г. о.
1 133 401
401 409
Зеленоградский г.о.
1 293 046
528 010
Краснознаменский г.о.
458 007
198 102
Ладушкинский г.о.
143 741
56 535
Мамоновский г.о.
244 278
109 151
Неманский г.о.
628 096
310 455
Нестеровский г.о.
750 546
343 966
Озерский г.о.
769 020
312 954
Пионерский г.о.
1 473 141
270 469
Полесский г.о.
697 705
337 139
Правдинский г.о.
826 263
308 168
Светловский г.о.
1 116 237
422 297
Светлогорский г.о.
1 568 799
579 668
Славский г.о.
845 626
318 779
Советский г.о.
1 191 878
487 984
Черняховский г.о
2 024 192
753 045
Янтарный г.о.
378 229
90 208
Всего
37 726 044 15 369 868
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
114%
129%
102%
107%
89%
102%
100%
125%
128%
122%
125%
89%
56%
183%
110%
105%
90%
262%
84%
116%
116%
78%
106%
** Уровень профицита/дефицита без изменения остатков к ННД без доп. норматива
(план)

4.

4
Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных бюджетов
Калининградской области
108%
115%
16 000
14 000
100%
2 151
2 263
2 536
10 047
2 742
9 411
2 489
2 478
106%
98%
2 167
10 000
6 000
100%
млн руб.
12 000
8 000
104%
110%
2 023
12 439
2 262
102%
1 948
12 825
динамика
ННД МО
100%
11 460
10 178
10 168
10 143
2015
2016
2017
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
8 300
6 991
4 000
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2018
2019
2020
(план)
Год
3,09
3,33
3,56
3,42
3,33
2,74
2,37
2,34
2,27
2,9
3,14
3,51
3,22
3,41
3,31
2,77
2,45
2,51
2,43
Доля ННД без
дополнительного
норматива по
НДФЛ в ВРП, %
Доля налоговых
доходов в ВРП, %
28,3
21,4
17,6
22,6
19,6
19,6
18,2
15,9
14
13,2
Доля неналоговых
доходов в ННД, %

5.

Динамика налоговых и неналоговых доходов за 6 месяцев 2020 года
(без учета дополнительного норматива по НДФЛ)
Среднее 93%
Динамика текущего года к отчетному
120%
110%
100%
86% 86% 86%
90%
80%
99% 100%
95% 95% 95% 96% 96% 97%
104%
111%
107% 108% 109% 109%
116%
71%
70%
60%
48%
50%
40%
90%
5
36%
30%
20%
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя за 2019 год
1,70
0,74
1,28
0,51 0,43 0,46 0,66
1,58
1,50
1,02
1,01
0,54 0,42
0,59
0,43
1,15
0,53 0,67
0,61 0,69 0,58 0,51
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя (в среднем - 11,3 тыс. руб.)

6.

6
Собственные доходы муниципальных образований
за 6 месяцев 2020 года
тыс. руб.
ННД без поступлений по дополнительному нормативу
Налоговые и неналоговые доходы
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
План на год
467 488
368 147
178 100
8 450 400
1 406 800
494 580
570 900
72 211
30 658
56 296
100 496
99 290
103 053
212 315
112 033
205 337
414 720
344 556
95 100
325 830
522 056
142 816
14 773 181
6 322 781
Доля ННД
Выполнение
Динамик
Обоснованн Отклонени
Исполнено
План на год
Исполнено Динамика
в доходах
плана
а
ость плана*
е
41%
37%
22%
51%
53%
44%
44%
16%
21%
23%
16%
13%
13%
14%
16%
25%
37%
22%
11%
27%
26%
38%
39%
30%
261 503
139 627
82 311
3 504 880
575 804
214 514
279 121
24 872
9 205
16 690
52 662
43 041
42 694
61 339
52 029
77 484
194 570
132 910
38 719
150 033
171 090
36 692
6 161 790
2 656 911
56%
38%
46%
41%
41%
43%
49%
34%
30%
30%
52%
43%
41%
29%
46%
38%
47%
39%
41%
46%
33%
26%
42%
42%
273 756
295 115
178 100
7 031 136
1 181 619
283 533
489 750
65 926
30 658
56 296
100 496
99 290
71 823
194 209
112 033
113 615
318 543
301 843
95 100
226 940
363 277
132 153
12 015 210
4 984 075
109%
124%
92%
102%
103%
111%
103%
117%
162%
133%
94%
90%
65%
148%
104%
106%
98%
92%
105%
96%
147%
107%
104%
106%
126 780
109 471
82 311
2 908 915
486 596
121 290
246 783
22 126
9 205
16 690
52 662
43 041
28 538
53 884
52 029
39 125
151 300
116 272
38 719
102 634
126 821
32 480
4 967 673
2 058 758
109%
109%
96%
90%
96%
108%
116%
86%
97%
86%
111%
86%
36%
95%
100%
71%
99%
107%
95%
95%
104%
48%
93%
97%
253 332
-20 424
304 384
9 269
162 324
-15 776
5 822 507 -1 208 629
985 871
-195 748
260 238
-23 295
523 505
33 755
38 266
-27 660
18 865
-11 793
35 896
-20 400
133 615
33 120
85 768
-13 522
23 076
-48 747
131 344
-62 865
98 022
-14 011
85 296
-28 319
363 265
44 722
328 257
26 414
82 421
-12 679
248 979
22 039
323 565
-39 712
58 271
-73 882
10 257 949 -1 757 261
4 435 443
-548 632
*Исполнение за отчетный год × динамику исполнения на текущую дату к исполнению на аналогичную дату отчетного года
/ динамику исполнения отчетного года к исполнению за год, предшествующий отчетному году.

7.

Налоговые доходы муниципальных образований за 6 месяцев 2020
года
Налоговые доходы, в том числе
Наименование
городских округов
План год
Исполнено
НДФЛ
Выполнение
Динамика*
плана
План год
Исполнено
7
тыс. руб.
УСНО
Выполнение Динамика по
плана
контингенту**
План год
Исполнено
Выполнение
Динамика*
плана
Багратионовский г.о.
384 979
239 575
62%
139%
283 840
197 385
70%
156%
16 500
7 970
48%
78%
Балтийский г.о.
305 410
121 348
40%
84%
235 325
97 168
41%
101%
8 559
3 551
41%
89%
Гвардейский г.о.
139 720
63 261
45%
66%
65 000
31 141
48%
104%
6 607
51%
94%
Калининградский г.о.
7 546 484
3 206 263
42%
95%
4 257 793 1 787 895
42%
101%
468 080
47%
87%
Гурьевский г.о.
1 318 220
550 052
42%
99%
490 100
194 159
40%
95%
13 000
1 000
000
124 400
59 510
48%
98%
Гусевский г. о.
450 831
196 851
44%
106%
292 218
129 079
44%
100%
11 332
4 812
42%
85%
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
390 900
153 146
39%
80%
216 400
86 236
40%
93%
29 000
13 129
45%
73%
53 793
21 033
39%
60%
18 855
8 238
44%
104%
1 765
685
39%
115%
18 270
8 062
44%
102%
7 440
3 156
42%
105%
3 150
1 553
49%
120%
Мамоновский г.о.
42 081
14 645
35%
87%
13 744
5 450
40%
97%
3 000
782
26%
87%
Неманский г.о.
68 221
30 958
45%
107%
23 650
11 336
48%
104%
4 800
1 721
36%
71%
Нестеровский г.о.
80 040
36 431
46%
95%
39 140
18 622
48%
101%
6 500
2 397
37%
96%
Озерский г.о.
91 083
40 698
45%
73%
52 050
23 594
45%
103%
2 830
878
31%
61%
Пионерский г.о.
138 937
44 191
32%
91%
54 319
22 364
41%
103%
5 920
2 892
49%
90%
Полесский г.о.
92 904
43 350
47%
109%
23 783
13 824
58%
108%
5 304
2 569
48%
84%
Правдинский г.о.
182 000
70 239
39%
82%
119 945
50 162
42%
95%
6 032
2 755
46%
89%
Светловский г.о.
391 663
178 253
46%
96%
256 470
115 386
45%
103%
21 485
10 620
49%
90%
Светлогорский г.о.
224 063
84 358
38%
98%
108 426
42 235
39%
98%
17 980
7 660
43%
84%
Славский г.о.
71 850
34 958
49%
100%
21 000
10 480
50%
105%
3 300
1 707
52%
86%
Советский г.о.
305 765
139 142
46%
97%
188 790
90 489
48%
98%
16 650
8 721
52%
107%
Черняховский г.о
467 100
147 152
32%
80%
335 200
93 456
28%
75%
18 000
7 856
44%
82%
60 742
24 710
41%
80%
31 990
12 637
40%
89%
1 480
31%
63%
12 825 057
5 448 677
42%
95%
7 135 477 3 044 490
43%
101%
4 750
1 324
257
617 937
47%
88%
149 857
46%
90%
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
*динамика к соответствующему
периоду2 прошлого
5 278 574
242 414 года 42%
95%
2 877 684 1 256 596
44%
100%
Калининграда
** общий объем собранного налога на доходы физических лиц по территории соответствующего муниципального образования
324 257

8.

8
Налоговые доходы муниципальных образований за 6 месяцев 2020
года
тыс. руб.
Наименование
городских округов
ЕНВД
План год Исполнено
Налог на имущество организаций
Выполнени
Динамика*
е плана
План год
Исполнено
Выполнение
Динамика*
плана
Земельный налог
План год Исполнено
Выполнени
Динамика*
е плана
6 000
2 916
49%
95%
9 500
5 044
53%
113%
26 500
11 426
43%
109%
Балтийский г.о.
12 576
4 861
39%
87%
15 936
5 628
35%
83%
11 597
3 345
29%
98%
Гвардейский г.о.
13 000
6 333
49%
101%
7 000
2 897
41%
85%
20 000
7 315
37%
111%
620 000
253 271
41%
82%
517 000
210 634
41%
88%
452 000
185 756
41%
97%
Гурьевский г.о.
54 500
22 832
42%
90%
310 500
171 267
55%
114%
220 280
61 811
28%
86%
Гусевский г. о.
26 000
10 758
41%
82%
43 656
13 929
32%
71%
24 800
8 571
35%
98%
Зеленоградский г.о.
17 000
7 742
46%
81%
20 000
10 951
55%
97%
73 000
22 194
30%
90%
2 010
985
49%
105%
5 450
2 482
46%
42%
9 962
2 831
28%
90%
600
626
104%
83%
850
468
55%
98%
2 976
1 289
43%
94%
Мамоновский г.о.
3 761
1 331
35%
94%
5 000
1 928
39%
91%
9 150
2 493
27%
62%
Неманский г.о.
4 500
2 170
48%
96%
6 800
4 335
64%
128%
9 000
2 349
26%
83%
500
1 831
366%
97%
11 000
4 684
43%
93%
11 000
2 655
24%
46%
Озерский г.о.
3 700
1 806
49%
99%
4 020
3 253
81%
193%
8 290
3 524
43%
81%
Пионерский г.о.
6 469
2 586
40%
94%
39 383
5 878
15%
89%
20 717
6 675
32%
80%
Полесский г.о.
7 371
3 366
46%
84%
5 001
1 697
34%
60%
17 000
5 776
34%
87%
Правдинский г.о.
5 502
2 090
38%
85%
4 581
1 386
30%
71%
15 917
5 482
34%
85%
Светловский г.о.
12 452
5 492
44%
84%
42 748
18 482
43%
92%
34 000
21 398
63%
99%
Светлогорский г.о.
20 200
8 068
40%
87%
12 000
5 242
44%
113%
30 265
14 677
48%
108%
Славский г.о.
4 505
2 158
48%
91%
11 500
5 046
44%
77%
9 000
3 659
41%
103%
Советский г.о.
19 600
8 962
46%
96%
42 600
16 787
39%
72%
17 300
7 495
43%
124%
Черняховский г.о
24 000
10 353
43%
89%
17 000
7 367
43%
106%
20 000
10 155
51%
155%
Янтарный г.о.
2 544
1 077
42%
83%
1 966
948
48%
107%
14 475
7 437
51%
114%
Всего
Всего без
Калининграда
866 789
361 615
42%
84%
1 133 491
500 332
44%
95%
1 057 229
398 312
38%
95%
246 789
108 343
44%
89%
616 491
289 697
47%
101%
605 229
212 556
35%
94%
Багратионовский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Нестеровский г.о.
* динамика к соответствующему периоду прошлого года

9.

9
Неналоговые доходы муниципальных образований
за 6 месяцев 2020 года
Неналоговые доходы
Наименование
городских округов
План год Исполнено
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
82 509
62 737
38 380
903 916
88 580
43 748
180 000
18 418
12 387
14 214
32 275
19 250
11 970
73 378
19 129
23 337
23 056
120 493
23 250
20 065
54 956
82 074
1 948
124
1 044
208
Доля в
ННД,%
тыс. руб.
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Выполнени
Выполнени
Выполнени ДинаДинамика* План год Исполнено
Динамика* План год Исполнено
е плана
е плана
е плана
мика*
21 928
18 279
19 050
298 617
25 752
17 663
125 975
3 839
1 143
2 045
21 704
6 610
1 996
17 148
8 679
7 245
16 317
48 553
3 761
10 891
23 938
11 981
8%
13%
23%
9%
4%
8%
45%
15%
12%
12%
41%
15%
5%
28%
17%
9%
8%
37%
10%
7%
14%
33%
27%
29%
50%
33%
29%
40%
70%
21%
9%
14%
67%
34%
17%
23%
45%
31%
71%
40%
16%
54%
44%
15%
66%
221%
84%
67%
48%
129%
160%
99%
74%
78%
118%
56%
4%
109%
73%
75%
102%
122%
64%
116%
2710%
26%
39 918
28 000
12 220
107 781
25 870
25 408
47 000
3 000
10 863
2 650
4 425
7 000
6 690
45 256
7 040
5 420
1 340
306
11 055
2 200
11 500
50 013
3 515
3 397
7 598
58 389
6 928
3 083
52 501
256
396
80
4 547
1 002
784
4 003
1 880
2 033
1 270
8 228
194
488
3 571
5 890
9%
12%
62%
54%
27%
12%
112%
9%
4%
3%
103%
14%
12%
9%
27%
38%
95%
2689%
2%
22%
31%
12%
43%
213%
84%
53%
54%
78%
455%
27%
41%
35%
312%
15%
2%
265%
39%
185%
108%
10498%
10%
26%
94%
37%
37 529
28 250
19 360
458 509
56 040
13 380
72 000
12 178
1 254
10 024
17 000
11 400
3 800
22 777
8 800
12 586
13 004
119 067
5 500
15 020
27 520
29 929
8 117
13 343
7 570
120 610
15 024
5 518
45 639
2 975
719
1 413
7 562
5 214
823
10 893
5 848
3 889
8 423
34 528
2 757
7 478
10 697
5 376
22%
47%
39%
26%
27%
41%
63%
24%
57%
14%
44%
46%
22%
48%
66%
31%
65%
29%
50%
50%
39%
18%
36%
281%
81%
89%
60%
93%
127%
133%
231%
105%
92%
105%
47%
113%
91%
63%
111%
92%
93%
157%
131%
44%
713 113
12%
37%
79%
454 956
170 033
37%
70%
994 927
324 416
33%
92%
414 497
16%
40%
91%
347 175
111 643
32%
83%
536 419
203 806
38%
94%
* динамика к соответствующему периоду прошлого года

10.

Структура налоговых и неналоговых доходов (план)
млн руб.
Доходы от
Иные
использования
неналоговые
Доходы от имущества; 995; доходы; 498; 3%
7%
продажи активов ;
455; 3%
Иные налоговые
доходы; 218; 1%
Акцизы на ГСМ;
328; 2%
Иные налоговые
доходы
145 млн руб.
Государственная
НДФЛ, закрепл. на пошлина
постоянной
73 млн руб.
основе; 4 378; 30%
Налог, взимаемый в связи
с применением
патентной системы
налогообложения
ЕСХН; 299; 2%
ЕНВД; 867; 6%
Налог на
имущество физ.
лиц; 462; 3%
Иные неналоговые
доходы
14 773
194 млн руб.
Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
государства
Земельный налог;
1 057; 7%
150 млн руб.
Административные
платежи и сборы
Налог на
имущество юр.
лиц; 1 133; 8%
УСНО; 1 324; 9%
Дополнительный
норматив по
НДФЛ; 2 758; 19%
62 млн. руб.
Прочие
58 млн руб.
Платежи при
использовании
природных ресурсов
10

11.

11
Структура налоговых и неналоговых доходов за 6 месяцев 2020 года
% от ННД без дополнительного норматива
Наименование
городских округов
НДФЛ,
Налог на
Налог на
Доп.
Спец.
закрепл. на
имущество имущество Земельный
норматив
налоговые
постоянной
физических юридически
налог
по НДФЛ
режимы
основе
лиц
х лиц
Акцизы на
ГСМ
Иные
налоговые
доходы
Доходы от
Доходы от
использовани
продажи
Иные
я имущества,
мат. и
неналоговые
находящегося
немат.
доходы
в гос. и мун.
активов
собственности
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
план
факт
план факт
71 106
25 28
0
0
33
55
36
49
61
38
9
7
15
9
8
17
4
3
3
1
1
1
3
5
4
4
5
4
10
4
11
9
3
9
9
2
8
8
2
7
2
2
1
2
3
2
15
9
7
3
3
9
14
10
11
6
12
9
2
2
4
8
1
5
20
20
40
41
27
32
4
1
7
7
6
6
1
1
1
1
2
2
7
4
5
4
19
74
17
18
77
13
22
29
28
22
30
22
16
16
10
19
23
9
4
5
3
2
3
1
26
15
4
35
11
4
19
9
15
13
7
9
4
10
3
3
10
3
1
1
1
1
1
1
2
9
10
1
3
21
5
5
15
3
5
18
1
2
12
1
7
11
10
12
19
25
6
9
4
2
8
11
15
13
17
21
2
2
5
1
18
13
5
3
0
0
0
0
43
9
0
81
30
14
0
44
44
8
23
0
0
0
0
50
14
0
98
29
14
0
46
35
13
24
24
24
24
39
29
19
21
25
50
22
22
40
49
16
36
34
33
22
43
33
28
27
30
48
22
27
42
39
26
37
12
12
12
9
9
8
15
21
12
13
12
16
13
6
21
24
13
12
14
10
14
19
19
11
14
18
17
15
8
25
4
3
2
2
4
3
3
5
3
8
2
4
4
2
4
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
3
9
7
11
6
20
4
4
13
4
12
19
5
1
9
5
12
8
11
11
11
3
4
12
5
13
16
6
3
10
10
16
9
11
12
11
15
14
11
10
9
8
6
11
9
14
15
4
6
12
12
11
14
14
13
9
7
8
23
8
6
10
12
7
22
1
22
10
2
2
17
3
8
2
3
9
14
9
7
23
2
19
11
2
2
18
3
10
3
3
0
0
3
1
2
0
2
1
1
1
2
2
2
0
1
0
0
2
2
3
0
3
2
1
2
3
2
2
0
1
35
5
4
7
9
23
6
5
0
0
12
1
3
38
4
4
0
9
2
3
7
4
5
1
7
1
0
3
18
3
4
18
17
11
5
12
8
11
4
39
6
7
8
23
8
8
8
14
12
3
20
11
10
6
30
7
7
8
17
7
1
3
11
1
2
3
3
5
3
0
7
1
4
2
4
0
3
18
1
1
4
2
3
4
5
2
3
8
2
4
27
29
31
32
13
15
4
2
12
14
12
10
6
6
1
1
7
5
11
10
3
5

12.

Налог на доходы физических лиц (контингент) за 6 месяцев 2020
года
12
Среднее 101%
Динамика текущего года к отчетному
156%
160%
140%
120%
100%
80%
89%
100%101%101%101%103%103%103%104%104%
98%
98%
97%
93% 95% 95%
104%105%105%
108%
75%
60%
Индекс поступления НФДЛ на 1 жителя за 2019 г.
1,35
0,84 0,80 0,82
0,84
0,36
0,36
0,60
0,87
0,50
0,62
1,23
1,00
0,69
0,36
0,55
0,39
0,27 0,37
0,23 0,30
Индекс поступления НДФЛ (контингент) на 1 жителя (в среднем 20,6 тыс. руб.)
0,59

13.

13
Специальные налоговые режимы за 6 месяцев 2020 года
Среднее 88%
Динамика текущего года к отчетному
160%
140%
118%
120%
100%
80%
70%
86% 90%
82% 83% 85% 85% 86%
80%
77%
101%
96% 97% 99%
127%129%
133%
138%
147%
106%
60%
40%
40%
20%
Индекс поступлений на одного жителя за 2019 год
1,58
0,48 0,43 0,57 0,37 0,51
0,18 0,31
0,58
1,03
0,81
0,21 0,22
0,37
0,35 0,33
0,32 0,43
0,25
0,23
0,19
0,12
Индекс поступления на 1 жителя (в среднем 2,5 тыс. руб.)

14.

14
Земельный налог за 6 месяцев 2020 года
Среднее 95%
Динамика текущего года к отчетному
155%
160%
140%
124%
120%
103%
98% 98% 99%
97%
94%
87% 90% 90%
86%
85%
80% 81% 83%
100%
80%
60%
108% 109%
111% 114%
62%
46%
40%
Индекс поступлений на одного жителя за 2019 год
2,87
0,90
1,23 1,48
2,11
0,64 0,49 0,80
0,92
0,82 0,69 0,86 0,61
0,27
1,97
1,63
1,45
0,54
Индекс поступления на 1 жителя (в среднем 1 тыс. руб.)
0,83 0,65
0,41 0,42

15.

15
Безвозмездные поступления
109%
24 900
млн руб.
122%
102%
18 481
16 927
14 900
8 637
18 836
76
11 633
9 162
7 202
1 437
2 562
4 900
119%
77%
20 429
400
15 824
59
3 461
1 302
2 450
102%
20 438
429
9 525
9 900
-100
89%
23 073
15
19 900
106%
1 480
16 791
128
17 126
11
3 451
3 763
1 501
1 561
6 619
1 940
112%
22 953
311
9 885
прочие
безвозмездные
поступления
субсидии
1 670
дотации
1 293
7 162
динамик
а
9 455
10 839
10 300
11 113
10 809
11 162
10 771
субвенции
4 870
6 349
941
-83
579
-58
779
533
667
525
598
982
308
315
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(план)
Год
63,5
63,6
60,7
65,5
61,7
55,6
57,5
55,7
58,6
60,8
Доля безвозмездных
поступлений в
доходах, %
56
54
79
84
46
49
28
28
Количество субвенций
(530 ВР)
42
43
29
31
30
41
35
43
Количество субсидий

16.

Безвозмездные поступления местных бюджетов за 6 месяцев 2020
года
16
тыс. руб.
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Безвозмездные
поступления
План год
Исполнено
667 468 301 285
630 257 310 491
636 121 328 119
8 125 919 3 500 078
1 253 137 537 431
638 821 186 895
722 146 248 889
385 795
173 229
Дотации
План год
17 456
98 686
200 446
0
0
25 302
63 529
117 100
113 083
47 331
30 344
187 982
92 461
65 077
527 601 257 792 154 793
651 256 300 925 116 670
665 967 270 260 104 155
1 260 826 209 130
15 646
585 672 285 109 154 467
620 925 230 684
75 386
701 518 227 728
0
1 224 243 446 758
7 182
750 526 280 060 177 630
866 048 337 951
78 385
1 502 136 581 955 160 481
235 413
53 516
7 239
22 952
9 208 078 1 669 974
Всего
863
Всего без
14 826
5 708 000 1 669 974
*удельный
вес
в
собственных
944доходах
Калининграда
Исполнено
Субсидии
План год
9 080 296 628
51 317 195 656
104 234 139 441
0 3 438 964
0 360 539
13 158 244 096
33 037 212 545
Субвенции
Исполнено Удел. вес* План год
106 236
102 638
51 105
778 298
59 282
11 551
25 255
28%
35%
22%
18%
9%
5%
7%
147 630
45 666
35%
122 715
15 781
47 948
33 841
40 045
80 495 132 904
60 670 121 784
54 159 169 136
8 138 1 109 013
80 325
87 522
44 344 276 944
0 312 936
3 737 1 024 248
92 370 235 793
40 761 318 184
83 453 796 801
3 765 176 642
10 308
13 775
68 179
24 984
20 637
128 888
24 371
55 078
20 365
360 380
22 118
85 292
216 635
21 082
29%
22%
34%
19%
18%
62%
16%
31%
9%
73%
14%
28%
45%
35%
873 557 9 885 398 2 252 124
24%
873 557 6 446 434 1 473 826
29%
60 892
** Динамика к соответствующему периоду прошлого года
Иные
Исполнено Дин-ка**
310 736 180 217
267 353 156 487
290 059 173 766
4 614 271 2 629 298
848 607 469 796
310 511 162 393
412 824 179 727
План год Исполнено
82%
108%
104%
106%
112%
96%
79%
45 000
0
0
73 954
21 177
0
5 037
13 092
0
0
58 939
9 860
0
1 608
68 271
102%
0
0
34 791
21 241
83 368
45 353
196 048 111 703
407 802 213 793
392 676 195 476
126 422
62 353
343 683 181 954
230 688 129 528
388 974 207 651
158 939
83 188
335 924 164 401
371 084 180 733
470 653 270 158
52 748
29 885
10 770
5 917 373
878
120%
104%
105%
79%
48%
94%
97%
81%
83%
103%
66%
90%
96%
108%
0
0
45 000
0
0
10 037
0
40 000
0
37
0
0
75 000
0
0
0
0
0
0
10 037
0
3 827
0
37
0
0
12 508
0
95%
315 242
109 908
6 156 607 3 288 075
87%
241 287
50 969

17.

17
Расходы муниципальных образований
128%
106%
108%
109%
млн руб.
103%
100%
104%
114%
81%
45 000
38 695
40 000
34 912
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
динамика
100%
31 897
27 761
1 782
11 565
29 489
2 377
1 896
15 144
12 467
7 893
1 089
7 705
34 511
2 499
2 034
14 794
28 984
29 114
2 707
2 355
30 306
860
7 327
8 758
2 251
3 858
3 645
4 787
2 609
2 474
2 733
2 877
2011
2012
2013
29,5
31,1
33,4
3 092
Социальная
сфера
19 591
17 670
812
9 003
5 322
13 970
13 978
939
693
4 482
4 830
Общегосударств
енные вопросы
2 494
2 450
15 298
970
1 660
35 925
Прочее
15 979
ЖКХ
534
633
4 793
6 300
3 878
648
6 736
Поддержка
экономики
3 106
4 846
4 507
3 966
3 495
2 040
2 750
2 485
3 635
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(план)
36,2
37,1
29,7
29,4
30,5
34,4
38,2
5 521
Дорожное
хозяйство
Год
Расходы на 1 жителя
(тыс. руб.)

18.

18
Расходы муниципальных образований (без субвенций)
104%
35 000
109%
млн руб.
динамик
а
29 001
25 448
1 996
20 000
10 963
15 000
26 495
7 327
5 000
3 018
2 331
9 567
23 349
12 389
18 686
2 648
959
10 000
27 905
2 452
802
848
0
108%
142%
64%
30 000
25 000
96%
120%
8 758
9 003
7 602
929
4 482
18 001
2 307
6 312
19 497
Социальная сфера
2 441
10 044
2 396
Прочее
8 911
7 920
Общегосударственны
е вопросы
640
525
684
624
4 830
4 793
1 119
1 279
2 750
2 485
3 635
ЖКХ
6 736
6 300
1 947
1 538
1 581
2 004
861
2 733
2 877
3 495
984
2 040
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(план)
26,7
27,5
29,9
19,1
18,3
19,6
23,3
27,6
5 521
поддержка
экономики
дорожное хозяйство
Год
Расходы на 1 жителя
(тыс. руб.)

19.

19
Капитальные расходы муниципальных образований
165%
10 000
9 000
8 000
7 000
млн руб.83%
6 756
37
1 207
6 000
115%
8 700
45
8 101
73
2 395
112%
7 596
40
2 503
110%
97%
46%
8 436
51
8 039
3
2 562
2 616
3 552
3 888
1 000
4 344
1 620
0
4 120
3 896
10
1 427
3 573
54
461
894
729
218
378
1 150
1 430
Прочее
1 974
5 024
27
3 000
2 000
динамик
а
71%
5 000
4 000
150%
2 237
1855
2779
8
647
1 675
1 091
117
667
35
998
3 051
85
1 714
Социальная
сфера
ЖКХ
2 367
265
Поддержка
экономики
2 842
Дорожное
хозяйство
Год
1646
16
917
48
287
1 480
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(план)
29,2
22,9
23,8
24,9
23,5
13,4
9,5
10
14,5
20,8
33,9
36,4
40,5
36,9
37,5
24,4
26,3
19,4
37,1
46
Доля капитальных
расходов в расходах,
%
Доля кап. расходов
МО в кап. расходах

20.

20
Функциональная структура расходов местных бюджетов
на 1 жителя МО
140
Расходов на 1 жителя МО, тыс. руб.
ПРОЧИЕ
120
15,0
10,3
100
80
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
13,9
60
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
6,9
ОБРАЗОВАНИЕ
94,2
17,7
40
20
-
11,4 13,3 14,9
5,1
3,4
5,7
1,7
2,5
13,0
12,8 13,1 15,8 17,9
6,6 9,1
5,5 10,3
1,4 0,8 4,0 2,4
3,3 2,5 3,5 3,2
11,4 14,9
16,4
6,6
13,9
7,3
19,1
14,7 16,8
13,1
14,3
8,3
13,1
16,4
8,0
11,0
11,7
14,6
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
52,0
ЭКОНОМИКА
17,3
3,9
19,4 18,0
7,1
12,9
17,7 19,9
4,0 12,1
12,7
9,3
10,3
11,2
10,2
6,4
7,5 2,1
2,7
2,2 1,9
4,4 3,5 3,0 1,5 3,7 2,5 3,3 8,4 5,1 3,2 5,3 2,8 2,6 2,9
3,8
3,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ

21.

21
Расходы местных бюджетов за 6 месяцев 2020 года
тыс. руб.
Капитальные расходы (400)
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без
Калининграда
План год
Исполнено
Выполнени
е плана
Текущие расходы
Отношение
Удельный
объема
вес в общих
субсидий к
расходах
объему кап.
(факт)
расх.(план)*
План год
Исполнено
Выполнени
е плана
Динамика
273 864
60 896
39 291
1 980
19 176
2 212
3 329 046
737 978
378 688
51 919
189 896
3 964
271 945
9 847
54 793
15 465
1 094
0
500
0
28 234
0
76 296
12 640
63 886
426
1 083 102
117 760
74
44
224 317
39 395
303 056
5 073
965 660
347 284
45 245
3 147
170 491
35 369
494 227
149 204
26 214
100
8 039 093 1 594 702
22%
5%
12%
22%
14%
2%
4%
28%
17%
1%
11%
59%
18%
2%
36%
7%
21%
30%
0%
20%
23%
4%
2%
20%
14%
15%
19%
12%
1%
0%
4%
10%
8%
72%
0%
27%
24%
60%
5%
13%
24%
7%
21%
52%
8%
82%
77%
48%
7%
22%
97%
94%
0%
98%
94%
98%
99%
0%
24%
58%
96%
89%
38%
96%
75%
75%
907 221
428 545
1 003 013
442 418
788 149
398 900
13 354 994
6 369 562
2 390 634
1 058 620
1 048 858
414 011
1 184 401
484 056
418 665
178 222
177 306
54 887
245 053
108 704
607 483
299 255
682 452
327 614
713 352
302 913
416 115
156 617
701 990
310 272
618 615
270 089
966 803
366 476
633 091
246 761
795 102
304 538
1 100 800
394 554
1 546 182
603 113
355 487
105 562
30 655 766 13 625 690
47%
44%
51%
48%
44%
39%
41%
43%
31%
44%
49%
48%
42%
38%
44%
44%
38%
39%
38%
36%
39%
30%
44%
92%
131%
108%
109%
111%
108%
104%
122%
127%
126%
127%
86%
58%
106%
104%
100%
91%
112%
82%
110%
102%
100%
105%
4 710 047
18%
21%
73%
17 300 772
42%
102%
856 725
7 256 128
* Отношение объема плановых субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных расходов к плановым капитальным расходам МО

22.

22
Профицит (+)/ дефицит (-) местных бюджетов за 2013-2019 годы
тыс. руб.
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
2013
год
-64 477
-122
Балтийский г.о.
319
49 905
Гвардейский г.о.
-319
Калининградский г.о.
864
20 078
Гурьевский г.о.
-23 217
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о. -59 312
Краснознаменский
-111
382
г.о.
-7 229
Ладушкинский г.о.
74 265
Мамоновский г.о.
20 177
Неманский г.о.
-17 251
Нестеровский г.о.
30 577
Озерский г.о.
-76 296
Пионерский г.о.
-158
Полесский г.о.
160
-416
Правдинский г.о.
-105
Светловский г.о.
623
32 837
Светлогорский г.о.
41 096
Славский г.о.
2014
год
21 383
2015 год
2016
год
2017
год
2019
год
Сумма
-3 120 38 378
-133 277 -120 976
12 300
3%
-86 950
-44 285 -12 575 -4 512 -38 297 20 642
-288 296 -247 355
41 592
11%
-75 707
-75 136 -28 508 -5 682 -9 618
-2 280
-437
46 520 320 861
531
102
8 298 -56 342 22 868 77 554
-60 403 171 241 -78 395 -17 681
-1 221 19 916 54 219 24 706
-133 557
-2 052
411
133 311
-66 822
-72 183
117 645
44%
-700 363
-9%
-34 706
43 900
-1 900
-3%
9%
0%
-124 001 -119 212
4 788
6%
632 -2 928 -1 808 39 532
26 778
32 067
-53 310 -39 577 -12 473 -3 956
-29 130
-21 431
-46 460 -5 994 8 107
-779
-66 435
-23 635
-12 413 -3 504 -3 736 -2 979
-33 943
-25 442
-6 716 -5 628 9 424 31 035
-953
-7 799
-28 206 -14 599 -22 323 3 623 -125 455 -106 505
5 289
7 700
41 636
8 500
-6 790
18 950
23%
15%
37%
8%
-4%
10%
8 000
7%
648 876
-53 111
-75 751
-36 658
7 603
-75 433 -28 322 -21 686
2018
год
Изменение
Изменение
Измене
долга по
долга по
ние
бюджетным бюджетным
остатко
и
и
вс 2013
коммерческ коммерческ
по 2019
им кредитам им кредитам
год
с 2013 по
к ННД за
2019 год
2019 год
-47 503
-2 606
1 185
-55 905
61 826
-24 932
-16 554
76
5 864
46 283 -105 928
-16 328
28 674
2 404
-44 806
-4 996
-26 857 -16 590
7 028
8 452
11 189
-31 171
113 966
17 384
-73 833
2 936 22 313
-7 587 19 309
-32 904 -10 244 -5 173 -16 880
-26 094
-1 338
929
39 950
-22 921
-75 370
-179 029 -174 410
-8 090
-118 513
-19 552
98 129
46%
-3 900
-15 847
30 089 63 865 94 376 72 863
135 823
32 632
-3 294
-1%
13 179
-37 143
-72 829
-48 650
31 200 42 043 11 600 41 538
-5 533 -4 789 -19 344
579
99 568
-73 784
20 777
-21 477
-93 587
49 649
-25%
52%

23.

23
Источники финансирования дефицита бюджета муниципальных
образований за 6 месяцев 2020 года
тыс. руб.
Наименование
городских округов
Иные
Источники
ИФД без в том числе плановые
источники
изменения
финансиров Изменение
учета
финансир
ания (далее остатков изменени
ования
Коммерчес
я
- ИФД)
(план)
Бюджетные дефицита
кие
остатков
(план)
кредиты бюджета
кредиты
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
46 129
43 900
-6 896
29 969
16 476
13 394
Калининградский г.о.
107 721
318 981
Гурьевский г.о.
109 385
105 353
163 300
83 735
81 353
163 300
15 452
20 068
-4 616
0
-4 616
34 659
1 275
7 621
8 201
8 218
26 075
4 358
16 669
153 622
29 952
-5 279
79 412
16 217
3 471
38 231
1 275
2 170
201
1 218
12 875
-5 642
6 867
150 020
28 954
4 221
62 392
18 189
3 584
-3 572
0
5 451
8 000
7 000
13 200
10 000
9 802
3 601
997
-9 500
17 020
-1 972
-113
0
0
17 506
8 000
7 000
15 250
10 000
9 812
0
3 777
-9 500
17 020
13 930
0
Всего
968 816 1 051 834
-83 018
Всего без
Калининграда
861 094
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
16 160 16 160
27 424 32 916
-20 290 -20 290
-211
-211 260
260
25 650
0
24 000 24 000
0
0
0
-5 492
0
0
0
0
0
Привлечение
Всего
Коммерческих
Бюджетных кредитов привлечено % к ННД и
кредитов
дотации
кредитных
на выравн.
средств
План
Факт
План
Факт
0
0
0
0
0
0
41 160
128 216
67 400
8%
27%
18%
0 2 504 730 730 000 704 250
0
3 208 980
38%
0 25 650
0
0
0
0
41 160
128 216
67 400
0
52 900
0
0
91 700
0
0
67 700
0
50 000
0
0
0
0
0
50 000
91 700
0
4%
18%
0%
0
0
0
0
0
0
0%
-3 572
0
-12 056
0
0
-2 050
0
-10
0
-1 555
0
0
-15 902
-3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
3 601
-1 224
0
0
0
3 387
0
4 724
40 000
13 000
15 000
34 750
20 000
97 550
0
16 277
9 500
17 020
43 930
0
0
0
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 000
0
0
0
0
0
13 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 000
0
4 724
40 000
13 000
15 000
34 750
20 000
122 550
0
16 277
9 500
17 020
43 930
13 000
0%
4%
16%
6%
7%
15%
8%
44%
0%
5%
3%
4%
6%
9%
-65 680
-48 753
31 414 3 144 956 860 600 792 250
13 000
3 937 206
24%
732 852 128 242 145 580
-48 753
31 414
13 000
728 226
9%
640 226 130 600
88 000

24.

24
Муниципальный долг
млн руб.
10 000
9 000
112%
9 485
80%
8 000
7 560
7 000
1 190
6 000
5 000
9 467
82%
96%
93%
100%
91%
100%
3 213
2 436
7 731
1 760
1 747
3 518
7 389
1 076
динамика
6 842
6 815
629
577
6 221
347
5 504
347
3 768
3 628
4 000
4 419
4 486
4 685
4 506
3 000
2 000
88%
8 479
1 572
2 973
112%
3 806
4 940
3 157
1 000
3 202
3 263
2 356
1 894
1 727
1 553
1 368
1 352
2016
2017
2018
2019
01.07.
2020
гарантии
кредиты от
кредитных
организаций
бюджетные кредиты
0
2011
2012
2013
2014
2015
Год
Соотношение
муниципального долга к
ННД и дотациям на
выравнивание, %
Соотношение
муниципального долга к
68
17
19
22
25
19
18,7
16,7
14,9
9,8 ННД и дотациям на
выравнивание,
В 2011 году реструктурировано 1 614 млн. руб.(по МО кроме Калининграда), в 2015 году – 1 345 млн. руб.(только у Калининграда), в 2017
году – 369 млн.без
руб. В 2019
Калининграда, %
году у Калининградской области появилось регрессное требование к Гурьевскому г.о. в размере 80 млн. руб.
87
65
66
74
58
55
52
47,1
40,2
33,4

25.

25
Муниципальный долг
На 01.07.2020
Наименование
На 01.01.2020
городских округов
Багратионовский
г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский
г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
в том числе
всего
бюджетные коммерческие
кредиты
кредиты
гарантии
тыс. руб.
Уровень долга
Изменение
на 01.07.2020
муниципальног
(долг к ННД без
о долга за 2020
доп. норматива
год
по НДФЛ)
25 000
25 000
0
25 000
0
0
9%
60 792
155 098
19 300
143 000
0
0
19 300
143 000
0
0
-41 492
-12 098
7%
80%
5 346 805
4 719 913
1 206 897
3 165 990
347 027
-626 892
67%
80 254
67 700
0
75 169
67 700
0
75 169
0
0
0
67 700
0
0
0
0
-5 085
0
0
6%
24%
0%
8 688
5 938
5 938
0
0
-2 750
9%
7 031
17 000
58 656
8 500
8 000
31 950
10 000
103 010
0
29 606
52 943
0
88 730
61 283
6 221 047
6 141
17 000
58 656
6 500
8 000
31 438
10 000
101 738
0
12 500
47 000
0
75 198
74 283
5 504 474
6 141
0
17 996
0
0
1 938
0
4 038
0
0
0
0
11 998
21 500
1 351 614
0
17 000
40 660
6 500
8 000
29 500
10 000
97 700
0
12 500
47 000
0
63 200
52 783
3 805 833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
347 027
-890
0
0
-2 000
0
-512
0
-1 272
0
-17 106
-5 943
0
-13 532
13 000
-716 573
20%
30%
58%
7%
11%
16%
9%
90%
0%
4%
49%
0%
21%
56%
46%

26.

Обязательства муниципальных образований по кредитам,
предоставленным из областного бюджета
Наименование
городских округов
Объем
Предостав обязательст
На
вк
-лено в
01.01.2020
2020 году погашению
в 2020 году
Багратионовский г.о.
0
Балтийский г.о.
5 492
Гвардейский г.о.
0
Калининградский г.о. 1 206 897
Гурьевский г.о.
0
Гусевский г. о.
0
Зеленоградский г.о.
0
Краснознаменский
г.о.
8 688
Ладушкинский г.о.
7 031
Мамоновский г.о.
0
Неманский г.о.
23 056
Нестеровский г.о.
0
Озерский г.о.
0
Пионерский г.о.
2 450
Полесский г.о.
0
Правдинский г.о.
5 010
Светловский г.о.
0
Светлогорский г.о.
1 555
Славский г.о.
0
Советский г.о.
0
Черняховский г.о
18 730
Янтарный г.о.
8 500
Всего
1 287 408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 000
13 000
Доля объема
обязательств
к погашению
в 2020 году к
общему
объему
обязательств
0
5 492
0
0
0
0
0
100%
0%
-
4 616
3 431
0
12 056
0
0
2 050
0
3 890
0
1 555
0
0
13 930
16 500
63 520
53%
49%
52%
84%
78%
100%
74%
77%
5%
Погашен
о в 2020
году
Уровень
долга (долг к
Всего
ННД без доп.
обязательст
норматива)
в на
по
01.07.2020
состоянию
на 01.07.2020
26
тыс. руб.
Текущая нагрузка
на бюджет (долг
к уплате в 2020
году к ННД и
дотациям на
выравнивание
(план-факт на
01.07.2020))
0
5 492
0
0
0
0
0
0
0
0
1 206 897
0
0
0
14,3%
-
-
2 750
5 938
3,1%
1,8%
890
0
5 060
0
0
512
0
972
0
1 555
0
0
6 732
0
23 963
6 141
0
17 996
0
0
1 938
0
4 038
0
0
0
0
11 998
21 500
1 276 445
10,1%
7,0%
0,9%
1,4%
1,8%
14,3%
7,8%
7,1%
5,7%
1,0%
1,8%
1,7%
15,1%
0,4%

27.

27
Информация по остаткам средств бюджета и по просроченной
кредиторской задолженности муниципальных образований
тыс. руб.
На 01.01.2020
Наименование
городских округов
Остатки
всего
в том числе
нецелевые
43 510
41 158
Багратионовский г.о.
16 476
16 417
Балтийский г.о.
14 402
13 394
Гвардейский г.о.
318 981
317 112
Калининградский г.о.
70 876
53 023
Гурьевский г.о.
23 829
23 596
Гусевский г. о.
134 984
134 644
Зеленоградский г.о.
22 000
20 410
Краснознаменский г.о.
38 232
22 099
Ладушкинский г.о.
3 446
2 938
Мамоновский г.о.
2 304
1 160
Неманский г.о.
1 835
823
Нестеровский г.о.
1 218
1 218
Озерский г.о.
12 875
12 584
Пионерский г.о.
10 692
9 151
Полесский г.о.
4 774
-2 014
Правдинский г.о.
237 028
236 522
Светловский г.о.
70 306
69 722
Светлогорский г.о.
4 385
4 385
Славский г.о.
62 814
62 698
Советский г.о.
18 167
4 409
Черняховский г.о
11 302
10 086
Янтарный г.о.
1
124
438
1
055
531
Всего
Всего без
805 456
738 420
Калининграда
% от
ННД и
дот.выр
На 01.07.2020
просроч.
задолжен.
соотн. задол.
к расходам
(факт)
Остатки
всего
9%
4%
4%
4%
4%
5%
21%
14%
60%
4%
1%
0%
1%
8%
4%
-1%
56%
19%
2%
15%
1%
7%
7%
0
4 475
10 559
0
0
0
0
673
1 939
509
1 238
289
0
10 655
205
0
0
16 675
0
1 148
5 520
0
53 886
0,0%
0,6%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
2,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
0,2%
116 858
10 704
10 221
96 400
73 573
7 263
164 148
23 665
38 506
3 033
12 051
3 546
10 832
8 455
36 315
3 443
288 987
54 565
7 196
117 132
5 385
8 848
1 101 126
114 350
8 096
8 138
60 574
66 778
3 339
160 157
21 154
22 371
1 557
9 131
166
7 770
4 917
35 051
-9 928
286 937
51 049
5 959
101 794
-52
7 640
966 948
24%
2%
2%
1%
5%
1%
25%
11%
37%
1%
4%
0%
4%
2%
13%
-4%
69%
15%
2%
25%
0%
5%
6%
0
4 405
3 376
0
0
0
0
0
449
0
1 038
601
0
17 754
0
0
0
16 109
0
1 148
19 187
0
64 066
12%
53 886
0,3%
1 004 726
906 374
11%
64 066
в том числе % от ННД и
нецелевые дот.выр
просроч.
задолжен.
соотн.
задол. к
расходам
(план)
Изменение
просроч.
задолжен.
за год
0,0%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,2%
0,1%
0,0%
1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,0%
0,0%
0,1%
0,9%
0,0%
0,2%
0
-71
-7 183
0
0
0
0
-673
-1 490
-509
-200
311
0
7 099
-205
0
0
-566
0
0
13 667
0
10 180
0,3%
10 180

28.

Финансовое положение муниципальных образований по состоянию на
01.01.2020
28
90%
Гвардейск
80%
70%
Калининград
Уровень долга
60%
Славск
50%
Янтарный
40%
Мамоново
30%
Ладушкин
Черняховск
20%
Полесск
-5%
10%
Краснознаменск
Гурьевск
Зеленоградск
0%
Светлый
0%
5%
10%
15%
Уровень дефицита (-)/ профицита (+)
Размер окружности – объем просроченной кредиторской задолженности ОМС и казенных учреждений в расходах МО

29.

Финансовое положение муниципальных образований по состоянию на
01.07.2020
29
90%
Правдинск
Гвардейск – 11%
80%
70%
Калининград
Неман
60%
Янтарный
Славск
50%
40%
30%
Мамоново
Ладушкин – 12%
Гусев
Черняховск
20%
Пионерск
Багратионовск
Озерск
Балтийск
Полесск
Нестеров
-5%
Краснознаменск
Светлогорск
Светлый
0%
Советск
-10%
10%
Гурьевск
Зеленоградск
0%
5%
10%
Размер окружности – объем просроченной кредиторской задолженности ОМС и казенных учреждений в расходах МО

30.

Региональная политика в области
межбюджетных отношений
4
5
6
7
8
9
Наименование
городских округов и
муниципальных
районов
Багратионовск
Балтийск
Гвардейск.
Гурьевск
Гусев
Светлогорск
Неман
Краснознаменс
к
Нестеров
Озерск
Полесск
Правдинск
Зеленоградск
Славск
Черняховск
Ладушкин
Мамоново
Пионерск
Численность
населения (тыс. чел.) 489 33
на 01.01.20
37
29
70
38
20
18
12
15
13
18
19
38
19
46
4
8
12
Площадь (кв. км.)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
225 1014 175 784 1284 642 33 702 1280 1053 877 836 1286 1989 1349 1290 28 106
Количество
населенных пунктов 1
Протяженность дорог
88
12
62 147 41
7
50
55
54 102 67 117 112 58 102
3
5
29
39
6 1 013
Всего
3
Янтарный
2
Советск
1
Светлый
№
Калининград
30
9
86
44
1511
19 1
1
11
1
3 1 099

31.

Краткая справка о бюджетах муниципальных образований
Калининградской области по состоянию на 01 января 2020 года
31
тыс. руб.
Наименование городских округов и
муниципальных районов
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Черняховский г.о
Советский г.о.
Зеленоградский г.о.
Гусевский г. о.
Балтийский г.о.
Багратионовский г.о.
Гвардейский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Правдинский г.о.
Неманский г.о.
Полесский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Краснознаменский г.о.
Мамоновский г.о.
Янтарный г.о.
Ладушкинский г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Исполнено за 2019 год
Численность
населения на
01.01.2020
Доходы
Расходы
489 359
70 242
46 263
38 963
38 217
37 533
37 124
32 908
29 158
28 617
19 710
18 911
18 568
18 341
18 107
14 756
13 245
12 194
11 632
8 199
6 493
3 972
1 012 512
14 850 394
2 993 485
1 509 211
1 110 341
1 532 285
1 118 723
797 770
1 077 111
923 250
1 008 744
1 168 255
820 686
840 611
577 265
797 398
835 877
1 134 971
757 027
413 647
249 247
236 391
137 134
34 889 822
14 881 565
2 879 519
1 490 430
1 058 430
1 606 118
1 101 340
777 127
1 038 732
912 061
935 881
1 126 716
820 106
848 701
578 043
778 090
838 856
1 103 936
753 404
391 334
253 203
239 773
97 602
34 510 968
-31 171
318 981 5 346 805
113 966
70 876
80 254
18 781
18 167
88 730
51 911
62 814
0
-73 833
134 984
0
17 384
23 829
67 700
20 642
16 476
60 792
38 378
43 510
25 000
11 189
14 402
155 098
72 863
237 028
0
41 538
70 306
29 606
579
4 385
52 943
-8 090
4 774
103 010
-779
2 304
58 656
19 309
10 692
10 000
-2 979
1 835
8 500
31 035
1 218
8 000
3 623
12 875
31 950
22 313
22 000
8 688
-3 956
3 446
17 000
-3 382
11 302
61 283
39 532
38 232
7 031
378 854 1 124 438 6 221 047
523 153
20 039 428
19 629 403
410 025
Дефицит/
профицит
Остатки
805 456
Долг
874 242
Фактический
уровень
бюджетной
обеспеченности
за 2017 – 2019
год
1,378
1,137
0,698
0,738
0,886
0,680
0,675
0,733
0,626
0,988
1,256
0,566
0,620
0,541
0,582
0,607
0,582
0,908
0,493
0,504
0,729
0,511

32.

Структура собственных доходов местных бюджетов за 2011-2020
годы
млн руб.
108%
30 000
109%
106%
104%
99%
25 000
21 347
20 000
19 915
9 162
15 000
10 000
23 140
383
350
9 526
1 621
3 356
26 950
25 091
72
600
23 568
346
931
21 110
69
515
11 633
7 202
2 979
3 120
19 631
17 819
307
513
17 760
791
3 461
488
628
3 713
3 429
3 304
106%
664
3 397
440
125
9 942
3 863
иные дотации
4 428
фонд финансовой
поддержки
3 391
3 552
2 714
2 692
2 894
3 030
2 613
5 831
5 746
6 131
6 038
6 490
6 215
6 876
7 556
7 822
8 008
687
833
681
1 077
820
989
558
398
394
455
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 000
иные межбюджетные
трансферты
субсидии
3 169
3 112
динамика налоговых и
неналоговых доходов и
дотаций на
выравнивание
6 821
3 985
3 227
0
102%
98%
8 637
1 533
107%
32
доходы, закрепленные в
соответствии с
региональным
законодательством
доходы, закрепленные в
соответствии с
федеральным
законодательством

33.

33
Собственные доходы муниципальных образований
за 6 месяцев 2020 года
тыс. руб.
Налоговые и неналоговые доходы
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
ННД и дотации на выравнивание
План на год
Доля ННД
в доходах
Исполнено
Выполнение
плана
План на год
Динамика
Исполнено
Динамика
467 488
368 147
178 100
8 450 400
1 406 800
494 580
570 900
72 211
30 658
56 296
100 496
99 290
103 053
212 315
112 033
205 337
414 720
344 556
95 100
325 830
522 056
142 816
14 773 181
6 322 781
46%
31%
20%
50%
52%
53%
53%
13%
16%
15%
17%
13%
14%
23%
15%
25%
46%
23%
12%
31%
23%
41%
40%
32%
261 503
139 627
82 311
3 504 880
575 804
214 514
279 121
24 872
9 205
16 690
52 662
43 041
42 694
61 339
52 029
77 484
194 570
132 910
38 719
150 033
171 090
36 692
6 161 790
2 656 911
56%
38%
46%
41%
41%
43%
49%
34%
30%
30%
52%
43%
41%
29%
46%
38%
47%
39%
41%
46%
33%
26%
42%
42%
484 944
466 833
378 546
8 450 400
1 406 800
519 882
634 429
189 311
61 002
121 373
255 289
215 960
207 208
227 961
266 500
280 723
414 720
351 738
272 730
404 215
682 537
150 055
16 443 155
7 992 755
109%
127%
111%
103%
103%
110%
101%
134%
165%
149%
120%
110%
95%
142%
123%
115%
98%
93%
123%
99%
130%
105%
106%
129%
270 583
190 944
186 545
3 504 880
575 804
227 672
312 158
85 764
24 986
50 531
133 157
103 711
96 853
69 477
132 354
121 828
194 570
136 647
131 089
190 794
254 543
40 457
7 035 347
2 656 911
100%
133%
155%
100%
99%
100%
107%
157%
125%
128%
123%
118%
150%
100%
122%
120%
100%
101%
122%
101%
108%
110%
105%
83%
Обоснованност
Отклонение
ь плана*
506 606
475 260
353 524
7 061 011
1 155 192
448 729
654 530
142 125
43 282
89 531
271 757
196 618
120 298
160 441
231 787
231 406
438 984
383 428
235 177
413 530
528 426
74 734
14 193 996
4 704 947
21 662
8 428
-25 022
-1 389 389
-251 608
-71 152
20 101
-47 186
-17 720
-31 842
16 468
-19 342
-86 910
-67 520
-34 713
-49 317
24 265
31 690
-37 553
9 315
-154 112
-75 321
-2 249 160
-3 287 809
*Исполнение за отчетный год × динамику исполнения на текущую дату к исполнению на аналогичную дату отчетного года
/ динамику исполнения отчетного года к исполнению за год, предшествующий отчетному году.

34.

Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (без учета реализации
имущества) и дотации на выравнивание за 6 месяцев 2020 года
Динамика текущего года к отчетному
Среднее 99%
140%
130%
120%
110%
95% 96%
92% 93% 95%
100%
101%101%101%102%
108%
112%
117%
34
120%121%121%122%
126%126%127%128%
130%
90%
80%
70%
60%
58%
50%
1,17
Индекс доходов от ННД (без учета реализации имущества) и
дотации на выравнивание на 1 жителя за 2019 год
1,11 1,30 1,07
0,98
0,89
1,34
0,69
0,85
0,88
0,74 0,82 0,86 0,80 0,66 0,65 0,75 0,75 0,77 0,79 0,74
0,60
Индекс поступлений на 1 жителя (в среднем 15 тыс. руб.)

35.

35
Региональный фонд финансовой поддержки
129%
109%
млн руб.
6 000
107%
104%
110%
3 000
4 295
3 415
682
2 877
3 138
3 351
657
893
2 245
2 481
2 458
2014
2015
2016
632
106%
87%
84%
5 000
4 000
107%
2 928
3 031
809
838
3 339
1 670
4 578
4 858
1 611
1 973
2 967
2 885
2021
2022
1 009
2 000
1 000
2 733
2 119
2 193
2 330
2017
2018
2019
2 625
2020
динамик
а
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
дотации,
замененные на
дополнительный
норматив по НДФЛ
0
2013
Год
Отношение дотаций,
замененных на
дополнительный
82,7
86,9
87,9
74,7
74,6
74,6
75,9
70,2
73,8
64,7 норматив по НДФЛ, к
дотациям,
предложенным к замене,
%
Объемы дополнительных
отчислений в местные
20,0
21,1
21,7
20,2
19,0
18,3
18,7
17,6
17,7
16,9 бюджеты от НДФЛ из
консолидированного
* Учитываются отчисления сверх 15% единого норматива отчисления, предусмотренного Бюджетным

36.

36
Выравнивание бюджетной обеспеченности за 2017-2019 год
1,38
1,14
0,99
тыс. ₽/чел.
30,0
0,74
0,51
0,58 0,54
0,57
0,5040,49
0,63 0,68
0,70
0,62 0,58
0,73
0,61
0,91
1,26
фактический
уровень
бюджетной…
0,89
0,73
0,68
26,0 Субсидии
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
3,9
19,3
19,7 19,3 20,0 20,0
20,5
2,3
2,3
3,2 3,3 17,5 2,7 1,7 0,4 2,8
16,8 16,6
16,8
16,1 16,1
4,1
5,4 4,1
0,5 0,4 2,9
0,6 1,2
14,9
0,2
14,7 14,2
3,1
2,5
14,0 3,8 13,5
3,5 13,6
3,7 3,1
3,7
2,6
2,9
3,4 3,9
3,1 3,6
2,0 2,5 2,5
1,7 4,1 2,8 2,7
0,8 1,2
1,7
3,2
1,1 1,9 1,4 0,6
4,4 2,7
1,0
1,3
0,9
5,4 5,4 5,9 7,1
4,9 5,0
3,2
17,0
4,5
4,8
5,3
3,9
14,9
6,1
6,0
4,2
14,1
4,1
13,3 13,5 13,0
11,8
17,5
6,9
6,2 6,0 6,3 6,6 6,9 6,9 6,4 5,5
4,8 5,0 5,8
4,4 4,3 5,4
0,0
19,9 19,4
Иные дотации
Дополнительн
ый норматив и
дотации на
выравнивание
ННД без
дополнительно
го норматива

37.

Итоги замены дотаций на дополнительный норматив по НДФЛ
37
тыс. руб.
Наименование
городских округов
Багратионовский г.о.
Балтийский г.о.
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский г.о.
Нестеровский г.о.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский г.о.
Правдинский г.о.
Светловский г.о.
Светлогорский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
ИТОГО по МО
Итого без
Годы
2019
Итого с 2013
по 2019 год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1 199
22 901
8 183
-41 984
6 594
-776
7 570
11 496
14 868
333
50 135
10 345
1 757
3 644
36 031
11 206
-272
-56 406
10 834
-374
-6 820
23 128
4 873
3 294
-70 573
16 282
3 546
-296
34 016
6 700
3 440
123 280
28 896
-28
4 694
19 064
4 774
4 288
158 541
50 881
15 908
37 117
22 033
11 555
4 891
228 163
62 226
19 759
43 843
146 967
76 877
24 157
391 156
186 058
39 792
89 752
-2 084
-2 279
-1 025
-6 352
-2 549
-879
-2 089
-17 257
-3 210
-2 195
16 821
-10 765
1 589
-382
-9 913
-14 402
-6 653
-2 687
-10 753
-7 720
-11 343
784
-59 224
-1 037
-1 944
-16 356
-4 982
-2 287
380
1 672
-4 123
268
6 936
-8 723
-9 731
7 540
1 045
58 957
-1 090
-4 700
-23 730
11 743
2 988
102
-2 446
620
-2 929
9 752
-7 860
-18 930
23 705
2 045
-17 555
-170
-4 713
-12 537
13 802
8 252
280
-2 685
-3 456
6 601
8 901
-6 178
-21 839
-9 770
2 796
-46 813
0
0
0
2 617
-178
747
0
2 358
15 185
10 530
0
9 685
0
934
240 326
0
0
0
0
5 569
2 165
0
11 529
18 617
12 208
0
10 970
11 218
4 173
366 142
0
-5 507
0
-13 552
0
-35 802
0
12 415
7 618
23 551
2 819
6 111
0
-13 372
14 969
7 495
33 992
65 081
5 252
50 892
0
-33 514
15 284
-22 281
50 093
71 443
3 906
15 683
524 313 1 066 146

38.

Анализ поступления по доп. нормативу по НДФЛ за 6 месяцев 2020
года
Поступления по доп. нормативу
Дотации,
Наименование
заменённы
%
городских округов е на доп.
отчислени
норматив
я
План
Факт
Багратионовский г.о.
190 344
43%
193 732
134 723
Балтийский г.о.
73 011
9%
73 032
30 156
Гвардейский г.о.
0
0%
0
0
Калининградский г.о. 1 357 560
10%
1 419 264
595 965
Гурьевский г.о.
192 976
17%
225 181
89 208
Гусевский г. о.
213 290
52%
211 046
93 224
Зеленоградский г.о.
64 721
12%
81 150
32 339
Краснознаменский
6 285
10%
6 285
2 746
г.о.
Ладушкинский г.о.
0
0%
0
0
Мамоновский г.о.
0
0%
0
0
Неманский г.о.
0
0%
0
0
Нестеровский г.о.
0
0%
0
0
Озерский г.о.
31 950
30%
31 230
14 156
Пионерский г.о.
16 585
10%
18 106
7 455
Полесский г.о.
0
0%
0
0
Правдинский г.о.
94 197
65%
91 722
38 359
Светловский г.о.
80 518
12%
96 176
43 270
Светлогорский г.о.
45 250
13%
42 713
16 638
Славский г.о.
0
0%
0
0
Советский г.о.
115 294
22%
98 890
47 399
Черняховский г.о
132 017
18%
158 779
44 269
Янтарный г.о.
10 981
10%
10 663
4 212
ИТОГО по МО
2 624 978
2 757 971 1 194 117
Итого без
1 267 418
1 338 707
598 152
Калининграда
* С учетом средней динамики поступления по НДФЛ в размере 44%
Дотации,
замененные
на доп.
норматив с
учетом
коэф.*
84 605
32 452
0
603 414
85 775
94 804
28 767
38
тыс. руб.
Результат замены дотаций на доп.
норматив по НДФЛ
% от ННД и
в % от объёма
Итоги
дотаций на
заменённых
замены
выравнивание
дотаций
(факт)
50 118
-2 297
0
-7 449
3 433
-1 580
3 571
26%
-3%
-1%
2%
-1%
6%
18,5%
-1,2%
0,0%
-0,2%
0,6%
-0,7%
1,1%
2 794
-48
-1%
-0,1%
0
0
0
0
14 201
7 372
0
41 869
35 789
20 113
0
51 246
58 679
4 881
1 166 762
0
0
0
0
-45
83
0
-3 510
7 481
-3 475
0
-3 847
-14 411
-669
27 355
-3%
-11%
-6%
1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
-2,9%
3,8%
-2,5%
0,0%
-2,0%
-5,7%
-1,7%
0,4%
563 348
34 805
3%
1,3%
0%
0%
-4%
9%
-8%

39.

39
Финансовая помощь МО из областного бюджета
25 000
21 962
72
20 000
17 442
383
20 269
346
19 058
69
9 446
15 413
307
15 000
16 467
16 814
488
791
10 925
иные
17 394
10
субвенции
15 681
5
11 162
10 834
7 152
млн руб.
22 384
240
иные субсидии
10 489
10 000
10 298
6 477
0
*
10 809
3 396
5 481
681
350
1 946
632
600
1 503
657
515
2013
31 036
2014
35 226
2015
33 105
10 967
4 067
9 267
5 000
2 398
11 113
672
1 383
1 852
2 731
892
513
2 046
810
628
1 861
837
664
2016
28 470
2017
29 196
2018
30 752
3 425
1 404
5 357
3 755
1 165
1 445
1 009
931
1 670
125
1 611
126
1 973
126
2019
34 890
2020П
37 739
2021П
31 812
2022П
30 447
18
23
20
16
17
17
20
23
17
15
9,3
11,6
7,2
3,5
3,5
3,7
6,8
9,8
5,1
2,6
31,9
35,3
24,6
16,9
16,7
17,2
25,1
31,1
21,7
15,5
-
-
5,4
9,8
9,8
9,9
8,4
субсидии на кап.
вложения
дотации на
вырав. бюджетн.
обеспеченности
иные дотации
Доходы МБ всего
Финансовая помощь на
жителя (тыс. руб.)
Субсидии на жителя
(тыс. руб.)
Доля дотаций и
субсидий в доходах, %
Выполнение
требований статьи
139.1 БК РФ, %*
Отношение общего объема иных межбюджетных трансфертов и дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности и общего объема межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) и (или) расчетного объема дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности, замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц

40.

40
Субвенции из областного бюджета за 6 месяцев 2020 года
тыс. руб.
в том числе:
Субвенции
Наименование
городских округов
План
Факт
310 736
180 217
Багратионовский г.о.
267 353
156 487
Балтийский г.о.
290 059
173 766
Гвардейский г.о.
Калининградский г.о. 4 614 271 2 653 297
848 607
469 796
Гурьевский г.о.
310 511
162 393
Гусевский г. о.
412 824
179 727
Зеленоградский г.о.
Краснознаменский
122 715
68 271
г.о.
34 791
21 241
Ладушкинский г.о.
83 368
45 353
Мамоновский г.о.
196 048
111 703
Неманский г.о.
407 802
213 793
Нестеровский г.о.
392 676
195 476
Озерский г.о.
126 422
62 353
Пионерский г.о.
343 683
181 954
Полесский г.о.
230
688
129 528
Правдинский г.о.
388 974
207 651
Светловский г.о.
158 939
83 188
Светлогорский г.о.
335 924
164 401
Славский г.о.
371 084
180 733
Советский г.о.
470 653
270 158
Черняховский г.о
52 748
29 885
Янтарный г.о.
ИТОГО по МО
10 770 878 5 941 372
Вып.
плана
58%
59%
60%
58%
55%
52%
44%
Национальная экономика
Образование
Прочие
(0400)
(0700)
Вып.
Вып.
Вып.
План
Факт
План
Факт
План
Факт
плана
плана
плана
24 925
3 370
14% 261 751 163 387 62% 24 061 13 461 56%
0
0
245 647 144 540 59% 21 706 11 947 55%
13 772
9 586
70% 257 110 153 530 60% 19 178 10 650 56%
38
0
0% 4 423 359 2 545 540 58% 190 874 107 757 56%
38 811
6 448
17% 765 322 438 435 57% 44 474 24 914 56%
5 710
2 242
39% 275 264 143 358 52% 29 537 16 794 57%
97 261
32 765
34% 294 440 135 142 46% 21 123 11 820 56%
56%
4 990
1 190
61%
54%
57%
52%
50%
49%
53%
56%
53%
52%
49%
49%
57%
57%
0
0
17 084
250 378
237 557
0
143 287
23 018
140 719
17
146 965
9
14 922
0
1 159
462
0
0
7 212
124 802
106 583
0
60 449
2 864
69 415
0
56 694
0
4 108
0
55%
487 727
24%
42%
50%
45%
42%
12%
49%
0%
39%
0%
28%
97 999
55 884
57%
19 727
11 196
57%
27 979
71 874
159 156
130 847
129 843
114 415
183 228
188 243
229 684
139 727
158 400
328 595
414 775
44 373
17 398
38 816
93 241
73 896
74 493
55 707
112 008
115 832
128 137
72 872
90 198
156 515
243 863
25 206
62%
54%
59%
56%
57%
49%
61%
62%
56%
52%
57%
48%
59%
57%
6 812
11 495
19 809
26 577
25 276
12 007
17 169
19 427
18 571
19 194
30 559
42 479
40 957
8 375
3 844
6 537
11 250
15 096
14 400
6 646
9 497
10 832
10 100
10 316
17 509
24 219
22 187
4 680
56%
57%
57%
57%
57%
55%
55%
56%
54%
54%
57%
57%
54%
56%
57% 669 386 375 650
56%
42% 8 942 030 5 077 995

41.

41
Субсидии местным бюджетам в 2013-2019 годы
субсидии
всего
14
2017 9 21 22
№
п/п
3
19
5
1 Пионерский г.о.
2 Светлогорский г.о.
8
1
6
2
16
13
12
7
10
11
субсидии на 1 жителя
19
22
20 21
1
18
17
2
3
16
15
4
14
13
5
12
6
11
10
7
9
8
1,7%
13,5
1 267
1,7%
10,8
836
1,9%
9,8
4 147
8,9%
9,6
5 Полесский г.о.
6 Неманский г.о.
1 182
3,0%
9,1
1 196
2,8%
8,8
7 Гусевский г.о.
8 Озерский г.о.
2 319
5,4%
8,8
867
1,6%
8,7
491
1,3%
8,5
2 388
5,6%
8,4
11 Черняховский г.о.
12 Гвардейский г.о.
2 757
6,3%
8,2
1 663
3,8%
8,1
13 Светловский г.о.
14 Правдинский г.о.
1 421
3,7%
7,1
866
1,5%
6,4
15 Балтийский г.о.
16 Багратионовский г.о.
1 490
3,6%
5,8
1 304
2,9%
5,6
568
1,3%
5,2
16 537 39,0%
5,1
9 Мамоновский г.о.
10 Советский г.о.
4
Субсидии с 2013
На 1 жителя в
по 2019 годы
Доля,%
среднем за
(млн.руб.)
период (тыс.руб)
1 082
3 Краснознаменский г.о.
4 Гурьевский г.о.
18
15
Муниципальные образования
17 Нестеровский г.о.
18 г.о."Город Калининград"
19 Зеленоградский г.о.
20 Славский г.о.
21 Янтарный г.о.
22 Ладушкинский г.о.
1 130
1,9%
4,6
639
1,4%
4,6
197
0,4%
4,4
85
0,2%
3,0