Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области

1. Итоги исполнения местных бюджетов Калининградской области за 2016 год

Министерство финансов
Калининградской области
Итоги исполнения
местных бюджетов
Калининградской области
за 2016 год

2. Основные параметры местных бюджетов Калининградской области

2
Основные параметры местных бюджетов Калининградской области
млн. руб.
40 000
30 000
35 226
29 045
26 672
16 927
18 481
31 036
23 073
18 836
33 105
20 438
28 470
15 824
доходы
безвозмездные
поступления
20 000
уровень долга
10 000
97%
71%
89%
96%
12 153
9 745
10 564
12 199
-1 089
-444
-862
76%
67%
12 667
12 646
налоговые и
неналоговые
доходы
0
315
-514
-2 821
дефицит(-)/
профицит(+)
-10 000
-20 000
расходы
27 761
29 489
-30 000
28 984
31 897
34 912
35 925
2014
2015
-40 000
2011
2012
2013
2016
Год

3. Исполнение основных параметров местных бюджетов Калининградской области за 2016 год

3
Исполнение основных параметров местных бюджетов
Калининградской области за 2016 год
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский м.р.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский м.р.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский м.р.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Доходы
План
868 327
783 261
897 359
2 415 717
1 320 399
994 370
11 466 864
287 844
90 529
208 280
874 352
854 589
950 009
454 177
968 527
486 191
703 965
1 949 176
737 475
1 078 394
1 039 967
200 757
29 630 528
18 163 664
Исполнено
809 288
699 283
886 849
2 388 544
1 263 577
1 046 998
11 053 981
266 356
83 413
189 722
707 710
841 637
917 947
389 568
909 561
481 920
680 208
1 935 650
695 601
1 044 189
981 021
190 075
28 463 098
17 409 117
* Динамика к соответствующему периоду прошлого года
* ** разница отчетного значения на начало периода
Расходы
Динамика*
%
План
Исполнено
83%
75%
86%
132%
96%
96%
88%
74%
95%
40%
64%
85%
101%
87%
107%
62%
105%
70%
64%
125%
57%
76%
86%
85%
923 340
831 117
980 495
2 510 514
1 278 653
1 073 179
12 075 337
293 390
94 157
256 378
925 057
873 000
958 665
511 185
986 208
519 501
718 012
1 965 339
752 370
1 108 272
1 143 281
219 684
30 997 135
18 921 798
837 609
711 858
915 356
2 444 887
1 092 336
1 027 082
11 491 083
271 352
82 781
243 032
754 171
854 050
924 663
417 774
926 151
492 164
649 008
1 905 561
701 135
1 037 938
1 021 557
182 788
28 984 335
17 493 252
Динамика* %
80%
73%
83%
136%
79%
95%
77%
66%
96%
60%
67%
87%
91%
100%
106%
61%
90%
68%
61%
120%
61%
65%
81%
83%
тыс.руб.
Дефицит факт
(без учета изм.
остатков)
Уровень
дефицита**
1 201
-3 981
-17 952
-15 469
138 620
1 880
-16 465
2 884
5 561
10 600
-11 510
3 730
-1 546
680
-9 540
-7 900
41 739
41 626
-2 346
21 755
26 032
2 964
212 562
229 027
1%
-2%
-9%
-2%
23%
0%
0%
6%
26%
19%
-10%
3%
-3%
0%
-9%
-9%
15%
15%
-3%
10%
10%
3%
2%
5%
** уровень дефицита без изменения остатков к ННД без доп. норматива (факт)
Изменение
долга***
-7 201
10 712
17 952
13 577
-138 620
-15 662
-51 878
-2 884
-5 561
-10 600
1 680
-1 830
1 546
-680
15 928
-1 223
-69 548
-56 272
1 809
-42 961
15 468
-15 300
-341 548
-289 670
Оперативные данные

4. Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных бюджетов Калининградской области

4
Налоговые и неналоговые доходы (ННД) местных бюджетов
Калининградской области
млн. руб.
20 000
115%
18 000
111%
104%
16 000
14 000
12 199
12 000
10 000
8 000
10 564
9 745
17,6%
12 153
22,6%
12 667
12 646
19,6%
19,6%
21,4%
71,7%
Неналоговые
доходы
Налоговые
доходы
28,3%
6 000
4 000
100%
100%
динамика
ннд
100%
82,4%
77,4%
80,4%
80,4%
78,6%
2 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Год
3,95
3,99
4,27
4,16
4,24
4,11
Доля ННД в
ВРП, %

5. Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2016 год (без учета дополнительного норматива по НДФЛ)

5
Динамика налоговых и неналоговых доходов за 2016 год
(без учета дополнительного норматива по НДФЛ)
Динамика 2015 г. к 2014 г. (средняя динамика 104%)
Динамика 2016 г. к 2015 г. (средняя динамика 100%)
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя (в среднем - 10,1 тыс. руб.)

6. Динамика налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов от реализации имущества) и дотаций на выравнивание за 2016 год

6
Динамика налоговых и неналоговых доходов (без учета доходов от
реализации имущества) и дотаций на выравнивание за 2016 год
Динамика 2015 г. к 2014 г. (средняя динамика 107%)
Динамика 2016 г. к 2015 г. (средняя динамика 100%)
Индекс доходов от налоговых и неналоговых доходов на 1 жителя (в среднем - 12,9 тыс. руб.)
С учетом возврата субсидии в 24 432 тыс. руб. в Краснознаменском г.о в 2015 году.

7. Собственные доходы муниципальных образований за 2016 год

7
Собственные доходы муниципальных образований за 2016 год
Поступления по дополнительному
нормативу по НДФЛ
Налоговые и неналоговые доходы
Наименование городских округов
и муниципальных районов
План на год
Доля ННД в
доходах
Исполнено
Выполнение
плана
План
Факт
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Норматив в План на
%
год
Исполнено
тыс. руб.
ННД без поступлений по
дополнительному нормативу по
НДФЛ
Выполнение
плана
План
Факт
Багратионовский м.р.
329 735
36%
289 239
88%
103 448
102 611
32%
83 921
83 921
100%
226 287
186 628
Балтийский м.р.
429 799
50%
351 039
82%
91 887
88 978
13%
50 679
50 679
100%
337 913
262 061
Гвардейский г.о.
216 510
25%
220 335
102%
25 759
26 934
9% 106 864
106 864
100%
190 751
193 401
Гурьевский г.о.
957 971
40%
950 418
99%
175 758
170 027
21%
0
0
100%
782 213
780 391
Гусевский г. о.
853 849
63%
797 136
93%
180 913
183 893
55%
0
0
100%
672 935
613 243
Зеленоградский г.о.
433 470
48%
507 543
117%
87 662
93 481
23%
27 537
27 537
100%
345 808
414 062
6 906 542
63%
6 916 997
100% 1 105 181
1 107 051
11%
0
0
100%
5 801 362
5 809 947
Краснознаменский г.о.
94 979
28%
73 821
78%
31 502
25 987
52%
38 983
38 983
100%
63 477
47 834
Ладушкинский г.о.
33 723
32%
26 731
79%
4 929
5 017
15%
10 027
10 027
100%
28 794
21 715
Мамоновский г.о.
90 420
38%
72 517
80%
15 240
15 328
30%
19 374
19 374
100%
75 180
57 189
102%
17 290
18 650
14%
59 293
59 293
100%
112 926
113 590
97%
51 000
51 151
30%
50 924
50 924
100%
120 587
114 975
86%
57 253
51 790
64%
50 624
50 624
100%
59 136
48 239
82%
13 218
13 824
10%
17 608
17 608
100%
184 293
147 182
88%
59 175
53 103
50%
42 532
42 532
100%
117 708
103 332
100%
66 153
68 184
64%
34 905
34 905
100%
92 138
90 122
97%
47 741
48 580
16%
1 627
1 627
100%
293 864
283 738
102%
88 216
89 134
17% 892 084
892 084
284 616
95%
50 183
58%
71 804
71 804
100%
100%
277 380
55 992
73 448
72 555
98%
70 798
71 187
20%
74 420
74 420
100%
218 676
213 665
89%
75 429
66 357
15% 141 069
141 069
100%
295 021
262 015
94%
9 656
10 216
9 893
9 893
100%
122 738
113 789
44% 12 645 953
98% 2 434 199
2 411 664
15% 892 084
892 084
100%
10 492 635
10 234 289
33%
95% 1 329 019
1 304 614
54% 892 084
892 084
100%
4 691 273
4 424 343
Калининградский г.о.
Неманский м.р.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский м.р.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
130 216
171 587
116 389
197 511
176 883
158 291
341 605
365 597
129 440
289 473
370 450
132 394
12 926 835
6 020 292
19%
20%
11%
41%
17%
33%
49%
19%
18%
27%
33%
65%
132 240
166 127
100 029
161 006
156 434
158 305
332 318
373 750
122 737
284 852
328 373
124 005
5 728 956
12%
Оперативные данные

8. Безвозмездные поступления

8
Безвозмездные поступления
млн. руб.
122,5%
29 900
109,2%
101,9%
динамика
77,4%
24 900
23 073
88,6%
100%
15
20 438
18 481
19 900
16 927
18 836
429
76
11 633
15 824
7 202
59
14 900
9 162
3 461
9 525
8 637
1 302
1 437
9 900
2 450
1 480
9 455
-100
4 870
6 349
941
-83
579
-58
2011
63,5
субсидии
дотации
1 293
2 562
4 900
прочие
безвозмездные
поступления
10 839
субвенции
10 300
7 162
иные
межбюджетные
трансферты
779
533
667
525
2012
2013
2014
2015
2016
Год
63,6
60,7
65,5
61,7
55,6
Доля безвозмездных
поступлений в доходах, %

9. Безвозмездные поступления местных бюджетов за 2016 год

9
Безвозмездные поступления местных бюджетов за 2016 год
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский м.р.
Балтийский м.р.
Гвардейский м.р.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский м.р.
Нестеровский м.р.
Озерский м.р.
Пионерский г.о.
Полесский м.р.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Безвозмездные
поступления
План
538 592
353 461
680 849
1 457 746
466 550
560 900
4 560 322
192 865
56 806
117 859
744 136
683 002
833 620
256 665
791 644
327 900
362 359
1 583 579
608 035
788 921
669 517
68 363
16 703 693
Всего
Всего без Калининграда 12 143 371
Факт
Дотации
План
Факт
Субсидии
План
Факт
520 048
98 872
97 878 115 472 106 209
348 244
74 285
74 285
69 507
66 861
666 513 135 242 135 242 307 769 297 323
1 438 126
30 714
30 714 861 818 845 551
466 441
22 115
22 115 127 525 126 930
539 455
73 890
73 890 113 248 105 850
4 136 984
37 907
37 907 1 284 684 874 837
192 536
64 134
64 134
21 945
21 892
56 682
29 360
29 360
4 391
4 388
117 205
36 006
36 006
20 937
20 298
575 470 127 841 123 901
51 880
51 726
675 511
80 402
79 986
58 619
55 432
817 918
87 623
87 623
64 384
55 791
228 562
22 387
22 387 152 624 124 572
753 127
62 341
62 341
31 100
31 097
323 615
58 108
58 108
34 531
34 041
347 890
12 387
9 903 164 699 162 671
1 561 900
15 910
15 910
33 518
30 560
572 864
87 731
87 731
18 456
17 608
759 337 132 741 132 741 370 109 345 074
652 648 179 045 179 045
86 953
70 988
66 070
18 435
18 435
13 337
11 206
15 817 144 1 487 473 1 479 640 4 007 507 3 460 906
11 680 160 1 449 566 1 441 734 2 722 823 2 586 069
Субвенции
Удел.
вес*
20%
13%
46%
46%
13%
15%
11%
14%
8%
16%
10%
17%
23%
40%
12%
14%
28%
7%
8%
45%
12%
7%
19%
25%
План
Факт
269 477
192 949
234 979
550 456
290 243
362 893
3 071 427
107 413
25 370
59 901
177 363
516 551
681 152
81 150
688 486
238 680
101 758
1 527 688
489 243
275 452
405 869
38 646
10 387 145
7 315 719
269 000
192 727
234 801
550 136
290 192
360 239
3 070 910
107 147
25 344
59 885
177 147
514 441
674 567
81 126
657 104
234 886
101 705
1 508 986
470 823
275 445
404 965
38 483
10 300 058
7 229 147
тыс. руб.
Иные
Динамика
План
Факт
102% 39 492 32 583
105% 16 803 13 472
102%
2 694
2 694
107% 12 758 12 758
93% 23 700 23 700
97% 10 869 10 869
102% 240 944 229 710
97%
273
273
97%
147
147
101%
399
399
101% 95 954 80 441
96% 28 532 27 124
104%
462
462
99%
214
214
148%
7 196
5 940
69%
462
462
101% 77 201 68 360
68%
882
882
91%
5 894
5 894
99%
5 547
5 547
106%
2 955
2 955
98%
76
76
95% 573 451 524 961
92% 332 507 295 251
* удельный вес в собственных доходах
Оперативные данные

10. Расходы муниципальных образований

10
Расходы муниципальных образований
млн. руб.
106,2%
108,2%
109,5%
102,9%
40 000
34 912
35 000
31 897
29 489
30 000
27 761
2 377
35 925
2 499
динамика
28 984
2 034
1 896
2 707
1 782
14 794
25 000
15 144
12 467
20 000
80,7%
13 970
812
Прочее
970
1 660
1 089
860
9 003
8 758
7 705
10 000
939
7 327
2 251
2 609
ЖКХ
4 482
7 893
5 000
Общегосударственные
вопросы
Социальная сфера
15 298
11 565
15 000
100%
поддержка экономики
3 858
3 645
2 474
2 733
4 787
5 322
4 846
дорожное хозяйство
2 877
3 495
0
2 040
2011
2012
2013
2014
2015
2016
29,5
31,1
33,4
36,2
37,1
29,7
Год
Расходы на 1
жителя (тыс. руб.)

11.

11
Капитальные расходы муниципальных образований
млн. руб.
112%
115%
97%
10 000
9 000
8 000
7 000
83%
8 101
73
2 395
6 000
6 756
37
1 207
8 700
7 596
45
40
2 503
8 436
1 974
Прочее
Социальная сфера
3 552
3 888
3 000
4 344
4 120
3 573
2 000
1 000
46%
2 616
5 000
4 000
динамика
100%
51
3 896
ЖКХ
10
1 427
экономика
1 675
2 081
1 808
2 291
1 623
1 368
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Год
29,2
22,9
23,8
24,9
23,5
13,4
33,9
36,4
40,5
36,9
37,5
24,4
Доля капитальных расходов
в расходах, %
Доля капитальных расходов
муниципальных
образований
в капитальных расходах
консолидированного
бюджета, %
784
0

12. Функциональная структура расходов местных бюджетов на 1 жителя МО за 2016 год (факт)

12
Функциональная структура расходов местных бюджетов
на 1 жителя МО за 2016 год (факт)
Расходов на 1 жителя МО, тыс. руб.
70
ПРОЧИЕ
60
8,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА
10,7
5,5
50
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
5,5
40
9,8
20
11,7
-
КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
2,7
ОБРАЗОВАНИЕ
5
30
10
10,4 11,5
9
2,5
9,7
9,7
10,5 9,7
2,5
3,2
4,3
2,3
2,3
3
3
8,8
4,7
4,9
2,4 2,8
10,7
11,6 9,5
6,2
3,2
7,9
11,9 10,3
5,4
0,8
2,2 2,7
6,3
5,7
10,6
10,9
10,3
9,5
2,5
13,4 16,7
16,8
0,5
3,5
1,9
3,4 3,3
29,4
10,3
4
47,2
26,5
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ЭКОНОМИКА
13,5
4,3
3,8
2,7
39,8
25,1
9,1
6,8
1,6
5,2 3,7
11,6
4,7 2,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
3,6
3,2
4
3,4
4,2
2,4

13. Расходы местных бюджетов за 2016 год

13
Расходы местных бюджетов за 2016 год
Капитальные расходы (400)
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский м.р.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г.о.
Зеленоградский м.р.
Калининградский г.о.
Краснознаменский м.р.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский м.р.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский м.р.
Правдинский м.р.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский м.р.
Советский г.о.
Черняховский м.р.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
тыс. руб.
Текущие расходы
План
Удельный
вес в
расходах
(план)
Отношение
объема субсидий
к объему
капитальных
расходов (план)*
Факт
Выполнение
плана
План
Факт
Выполнение
плана
Динамика
52 948
50 552
289 381
924 019
285 276
124 675
1 667 305
13 655
2 387
58 044
229 744
34 449
56 512
200 504
9 357
53 284
110 190
95 889
19 474
375 041
139 359
7 453
4 799 497
3 132 192
6%
6%
30%
37%
22%
12%
14%
5%
3%
23%
25%
4%
6%
39%
1%
10%
15%
5%
3%
34%
12%
3%
15%
17%
58%
7%
91%
87%
25%
61%
68%
0%
0%
23%
16%
51%
83%
70%
95%
29%
87%
16%
23%
92%
30%
29%
66%
65%
38 989
21 924
270 873
899 359
143 757
114 091
1 276 575
13 634
1 241
53 678
123 246
26 140
46 321
153 082
6 856
31 962
102 491
82 130
17 619
344 226
124 736
3 004
3 895 935
2 619 360
74%
43%
94%
97%
50%
92%
77%
100%
52%
92%
54%
76%
82%
76%
73%
60%
93%
86%
90%
92%
90%
40%
81%
84%
870 392
780 566
691 114
1 586 495
993 377
948 504
10 408 032
279 736
91 770
198 334
695 313
838 551
902 154
310 681
976 851
466 217
607 822
1 869 450
732 896
733 231
1 003 921
212 231
26 197 638
15 789 605
798 620
689 934
644 484
1 545 527
948 579
912 991
10 214 508
257 719
81 540
189 353
630 924
827 910
878 341
264 692
919 295
460 202
546 517
1 823 430
683 515
693 712
896 821
179 784
25 088 400
14 873 892
92%
88%
93%
97%
95%
96%
98%
92%
89%
95%
91%
99%
97%
85%
94%
99%
90%
98%
93%
95%
89%
85%
96%
94%
87%
81%
96%
104%
75%
96%
102%
75%
114%
93%
95%
97%
105%
87%
120%
70%
104%
71%
73%
100%
74%
95%
93%
88%
* Отношение объема планируемых субсидий из областного бюджета на осуществление капитальных расходов к планируемым капитальным расходам МО
Оперативные данные

14. Финансовая помощь из областного бюджета

14
Финансовая помощь из областного бюджета
млн. руб.
126%
112%
25000
106%
21 962
81%
89%
90%
100%
динамика
72
20000
19 058
16513
15000
87%
69
17 442
9 446
иные
15 377
383
14800
100%
307
10 834
7 152
субвенции
13 358
12 380
12 326
иные субсидии
10000
10 298
9 267
11 813
6 477
11 061
11 027
5 481
5000
субсидии на
капитальные
вложения
субсидии
672
0
2 398
1 946
1 503
1 031
1 232
1 172
2 731
203
202
1 366
458
1 087
1 115
1 097
дотации
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Год
26 672
29 045
31 036
35 226
33 105
28 470
25 244
24 347
24 794
Доходы всего
15
17
18
23
20
16
11
7
7
Н/д
Н/д
9,3
11,6
7,2
3,5
0,8
0,2
0,2
Н/д
Н/д
31,9
35,3
24,6
16,9
Н/д
Н/д
Н/д
Финансовая
помощь на одного
жителя (тыс. руб.)
Субсидии на 1
жителя (тыс. руб.)
Доля дотаций и
субсидий в
доходах, %

15. Субсидии местным бюджетам за 2013-2016 годы

15
Субсидии местным бюджетам
за 2013-2016 годы
субсидии всего
19
82
12 16
21
17
14 15
20
Доля,%
На 1 жителя в
среднем за
период (тыс.руб)
688
449
1 014
1 967
961
1 232
1 253
2,3
1,5
3,3
6,5
3,2
4,0
4,1
13,9
13,6
13,4
13,1
12,2
10,8
10,7
466
1,5
10,1
2 317
1 870
1 535
575
1 182
449
7,6
6,1
5,0
1,9
3,9
1,5
10,0
9,5
9,3
9,1
8,1
7,7
15 Нестеровский м.р.
419
1,4
6,7
16 Правдинский г.о.
507
1,7
6,6
17 Багратионовский г.о.
863
2,8
6,4
11 499
37,7
6,4
19 Славский г.о.
471
1,5
5,8
20 Янтарный г.о.
118
0,4
4,5
21 Зеленоградский г.о.
22 Ладушкинский г.о.
592
43
1,9
0,1
4,4
2,6
1
2
3
4
5
6
7
22
1
18
5
3
Субсидии с 2013
по 2016 годы
(млн.руб.)
№
п/п
13
Муниципальные образования
Краснознаменский г.о.
Мамоновский г.о.
Полесский г.о.
Гусевский г.о.
Неманский г.о.
Светловский г.о.
Гвардейский г.о.
8 Пионерский г.о.
6
7
11
10
9
4
субсидии на 1 жителя
18
19
20 21
22
1
17
2
16
15
4
13
5
12
11
6
10
9
8
7
Гурьевский г.о.
Черняховский г.о.
Советский г.о.
Светлогорский м.р.
Балтийский м.р.
Озерский г.о.
18 г.о."Город Калининград"
3
14
9
10
11
12
13
14

16. Субвенции из областного бюджета за 2016 год

16
Субвенции из областного бюджета за 2016 год
тыс. руб.
Наименование
городских округов и
муниципальных
районов
План
Факт
Багратионовский м.р.
268 515 268 049
Балтийский м.р.
192 795 192 573
Гвардейский м.р.
234 979 234 801
Гурьевский г.о.
550 456 550 136
Гусевский г. о.
290 243 290 192
Зеленоградский г.о.
362 893 360 239
Калининградский г.о. 3 071 427 3 070 910
Краснознаменский г.о. 107 413 107 147
Ладушкинский г.о.
25 370
25 344
Мамоновский г.о.
59 901
59 885
Неманский м.р.
176 978 176 762
Нестеровский м.р.
516 551 514 441
Озерский м.р.
681 152 674 567
Пионерский г.о.
81 150
81 126
Полесский м.р.
687 639 656 257
Правдинский г.о.
238 680 234 886
Светлогорский м.р.
101 758 101 705
Светловский г.о.
1 527 688 1 508 986
Славский г.о.
489 243 470 823
Советский г.о.
275 452 275 445
Черняховский г.о.
405 869 404 965
Янтарный г.о.
38 646
38 483
10 384
10 297
Всего
800
721
Всего без
7 313 373 7 226 811
Калининграда
в том числе:
Образование
(0700)
Национальная экономика
(0400)
Субвенции
Выполнен
ие плана
План
Факт
Выполнен
ие плана
План
Факт
Прочие
Выполнен
ие плана
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
95%
98%
100%
99%
96%
100%
100%
100%
67 061
66 632
0
0
49 208
49 187
123 918 123 918
73 878
73 878
167 900 165 351
17
0
16 338
16 274
0
0
0
0
47 756
47 756
0
0
556 040 549 678
0
0
0
0
103 525
99 826
0
0
1 352 568 1 333 867
341 815 323 511
0
0
93 351
92 728
0
0
99%
100%
100%
100%
98%
0%
100%
100%
99%
96%
99%
95%
99%
-
173 951 173 951
169 925 169 925
163 747 163 747
383 403 383 403
181 629 181 629
171 618 171 618
2 859 762 2 859 762
70 125
70 125
20 682
20 682
49 394
49 394
104 399 104 399
92 113
92 113
88 146
88 146
69 990
69 990
108 914 108 914
112 306 112 306
86 092
86 092
155 284 155 284
105 874 105 874
230 619 230 619
266 103 266 103
32 364
32 364
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
4 470 280 2 886 723
65%
5 696 441 5 696 441
99%
4 470 263 2 886 723
65%
2 836 679 2 836 679
План
27 504
22 871
22 024
43 134
34 736
23 376
211 648
20 950
4 688
10 507
24 823
424 438
36 966
11 160
578 725
22 849
15 665
19 836
41 554
44 833
46 415
6 283
Факт
Выполнен
ие плана
27 466
22 648
21 867
42 815
34 684
23 270
211 148
20 748
4 662
10 491
24 607
422 329
36 743
11 136
547 343
22 754
15 612
19 835
41 437
44 827
46 134
6 120
100%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
99%
99%
100%
99%
100%
99%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
99%
97%
100%
1 694 984 1 658 675
98%
100%
1 483 336 1 447 527
98%
Оперативные данные

17. Выравнивание бюджетной обеспеченности за 2016 год

17
Выравнивание бюджетной обеспеченности
1,54
1,46 1,48
за 2016 год 1,30
1,29
тыс. руб./чел.
35,0
30,0 0,68
0,66
0,54
0,66 0,61 0,61 0,67 0,63
0,78
0,70 0,73
0,86
0,99
1
0,79
1,04 1,03
0,88
30
29,0
26,6
9,9
25,0
21,4
17,5 17,8 17,0
17,2
14,5
15,0
8,4 10,0
10,0
5,0
1,1
11,0 11,2 10,6
1,8
3,6 3,7 5,3
4,3
1,6
1,3
1,5
1,0
3,8 3,7 2,9
0,0
1,5 0,9
6,1
0,7
4,1
11,8
1,8
5,4
0,9
2,9 3,8
12,8
2,7
4,2
3,9
1,7
5,3
7,2
1,0
4,9
13,5 10,2 13,1
12,6
1,0
0,6
2,8
3,2
2,5
1,8
4,2 4,6
4,1
1,4
1,6
4,5 5,5
15,1
1,1
5,5 5,6
14,0
3,5 3,6 1,9
6,2 2,9
18,5
22,4
1,7
10,9
3,2
3,0
3,1
3,4
6,9 4,5
4,7
1,8
3,1
1,8
4,9
фонд финансовой
поддержки
1,2
3,7
3,1
14,1
1,5
1,4
4,3
субсидии
2,4 2,7 3,5 2,8
1,1
3,1
24,7
3,4
13,7
20,0
уровень
бюджетной
обеспеченности
6,9 7,4 5,9
8,2 7,9
10,1 9,2
15,8 15,2
доходы,
закрепленные в
соответствии с
региональным
законодательством
доходы,
закрепленные в
соответствии с
федеральным
законодательством

18. Региональный фонд финансовой поддержки (РФФП)

18
Региональный фонд финансовой поддержки (РФФП)
109%
Млн. руб.
104%
107%
4 000
3 415
84%
3 500
3 000
2 928
2 877
657
3 031
893
632
2 500
809
838
3 168
2 733
2 245
1 000
2 481
2 458
2 119
100%
819
дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
2 000
1 500
динамика
3 351
3 138
682
105%
87%
2 193
2 349
500
дотации,
замененные на
дополнительный
норматив по
НДФЛ
0
2013
82,7
2014
86,9
2015
87,9
2016
74,7
2017
74,6
2018
74,6
2019
Год
76,5
Отношение дотаций,
замененных на
дополнительный
норматив по НДФЛ,
к дотациям,
предложенным к
замене, %

19. Муниципальный долг

19
Муниципальный долг
112%
112%
млн. руб.
10 000
9 000
96%
9 485
9 467
80%
82%
100%
8 479
1 572
2 436
7 560
8 000
7 731
динамика
7 389
1 760
7 000
1 190
1 747
кредиты из
областного бюджета
1 076
2 973
6 000
5 000
3 518
3 213
3 768
гарантии
3 628
4 000
4 419
кредиты от
кредитных
организаций
3 000
4 940
2 000
4493
3 157
3 125
3 202 3 065
бюджетные кредиты
3 263 3 129
2 356 2 273
1 000
1 894
1 834
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
87
65
66
74
58
55
68
17
19
22
25
19
Год
Соотношение муниципального
долга к ННД и дотациям на
выравнивание, %
Соотношение муниципального
долга к ННД и дотациям на
выравнивание, без
Калининграда, %

20. Муниципальный долг за 2016 год

20
Муниципальный долг за 2016 год
На
Наименование
начало
городских округов и
муниципальных районов года
в том числе (тыс. руб.):
На конец
Динамика
года
Багратионовский м.р.
16 400
9 199
Балтийский м.р.
62 000
72 712
Гвардейский м.р.
137 126 155 078
Гурьевский г.о.
286 568 300 145
Гусевский г. о.
138 620
0
Зеленоградский г.о.
15 662
0
Калининградский г.о.
6 180 110 6 128 232
Краснознаменский г.о.
24 440
21 556
Ладушкинский г.о.
14 198
8 638
Мамоновский г.о.
17 500
6 900
Неманский м.р.
73 540
75 220
Нестеровский м.р.
8 480
6 650
Озерский м.р.
42 171
43 717
Пионерский г.о.
2 000
1 320
Полесский м.р.
21 500
37 428
Правдинский г.о.
76 523
75 300
Светлогорский м.р.
125 096
55 548
Светловский г.о.
155 289
99 017
Славский г.о.
26 837
28 646
Советский г.о.
149 990 107 029
Черняховский г.о.
96 590 112 058
Янтарный г.о.
60 340
45 040
7 730 981 7 389 433
Всего
Всего без Калининграда 1 550 871 1 261 201
56%
117%
113%
105%
0%
0%
99%
88%
61%
39%
102%
78%
104%
66%
174%
98%
44%
64%
107%
71%
116%
75%
96%
81%
бюджетные коммерческие
гарантии
кредиты
кредиты
9 199
72 712
48 588
54 933
0
0
1 206 897
21 556
8 638
6 900
68 220
6 650
28 517
1 320
37 428
15 300
17 335
99 017
19 646
59 375
92 058
20 040
1 894 329
687 432
0
0
106 490
110 000
0
0
3 994 590
0
0
0
7 000
0
15 200
0
0
60 000
35 000
0
9 000
37 000
20 000
25 000
4 419 280
424 690
0
0
0
135 212
0
0
926 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 213
0
0
10 654
0
0
1 075 824
149 079
Уровень
долга
5%
28%
80%
38%
0%
0%
105%
45%
40%
12%
66%
6%
91%
1%
36%
84%
20%
35%
39%
50%
43%
40%
72%
29%
тыс. руб.
Соотношение
долга к ННД и
дотациям на
выравнивание
2%
18%
47%
32%
0%
0%
89%
19%
23%
8%
39%
3%
29%
1%
19%
39%
17%
26%
15%
30%
24%
34%
55%
19%

21. Обязательства муниципальных образований по кредитам, предоставленным из областного бюджета за 2016 год

21
Обязательства муниципальных образований по кредитам,
предоставленным из областного бюджета за 2016 год
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
На начало года
Всего
К погашению
Доля
погашения в Предоставлено
2016 к общему
в 2016 году
долгу
Погашено в
2016 году
Всего
обязательств
на конец года
Динамика
тыс. руб.
Обязательства
по кредитам к
ННД и
дотациям на
выравнивания
Багратионовский м.р.
Балтийский м.р.
Гвардейский г.о.
Гурьевский г.о.
Гусевский г.о.
Зеленоградский м.р.
10 400
39 250
63 326
40 680
101 620
890
4 201
16 900
25 938
20 747
3 826
890
40%
43%
41%
51%
4%
100%
3 000
50 000
39 500
58 000
0
7 500
4 201
46 019
54 238
43 747
101 620
8 390
9 199
43 231
48 588
54 933
0
0
88%
110%
77%
135%
0%
0%
2%
11%
15%
6%
0%
0%
Калининградский г.о.
1 356 896
150 000
11%
0
150 000
1 206 897
89%
17%
24 440
14 198
17 500
49 940
8 480
32 171
2 000
15 000
17 500
79 987
135 289
21 300
104 861
96 590
40 340
16 873
6 769
7 700
17 340
3 160
10 654
680
4 460
3 316
53 217
59 551
8 608
42 026
23 532
17 445
69%
48%
44%
35%
37%
33%
34%
30%
19%
67%
44%
40%
40%
24%
43%
17 000
4 000
4 500
40 000
3 000
15 000
0
30 000
16 000
14 000
34 990
9 500
43 500
49 000
1 500
19 884
9 561
15 100
33 990
6 730
18 654
680
20 460
18 200
49 977
63 809
11 154
82 255
53 532
16 573
21 556
8 638
6 900
55 950
4 750
28 517
1 320
24 540
15 300
6 557
99 017
19 646
59 375
92 058
20 040
88%
61%
39%
112%
56%
89%
66%
164%
87%
8%
73%
92%
57%
95%
50%
19%
23%
8%
29%
2%
19%
1%
12%
8%
2%
26%
10%
17%
20%
15%
2 272 659
497 833
22%
439 990
834 011
1 833 559
81%
14%
915 762
347 833
38%
439 990
684 011
626 663
68%
9%
Краснознаменский м.р.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский м.р.
Нестеровский м.р.
Озерский г.о.
Пионерский г.о.
Полесский м.р.
Правдинский м.р.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский м.р.
Советский г.о.
Черняховский м.р.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда

22. Информация по остаткам средств бюджета и по просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований за 2016 года

22
Информация по остаткам средств бюджета и по просроченной кредиторской
задолженности муниципальных образований за 2016 года
На начало года
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский м.р.
Остатки
всего
43 659
Балтийский м.р.
30 677
Гвардейский м.р.
29 048
Гурьевский г.о.
62 248
Гусевский г. о.
2 200
Зеленоградский г.о.
111 856
Калининградский г.о.
592 008
Краснознаменский г.о.
10 470
Ладушкинский г.о.
9 971
Мамоновский г.о.
113 263
Неманский м.р.
40 214
Нестеровский м.р.
24 447
Озерский м.р.
7 273
Пионерский г.о.
44 431
Полесский м.р.
12 109
Правдинский г.о.
9 551
Светлогорский м.р.
18 366
Светловский г.о.
99 727
Славский г.о.
6 829
Советский г.о.
37 411
Черняховский г.о.
76 009
Янтарный г.о.
13 488
Всего
1 395 256
Всего без Калининграда 803 248
На конец года
Соотн-е
% от ННД
Динамика к
в том числе
Просроч. задолж-ти к
и дот. на
прошлому
нецелевые
задолж-ть расходам
выравн.
году
(факт)
37 191
12 259
6 881
7 582
-22 407
91 980
313 250
7 702
6 281
0
3 670
9 309
295
5 245
6 534
-6 247
13 738
70 621
1 351
21 096
14 054
12 429
612 816
299 566
7 212
9,87%
61
2,95%
0
2,38%
3 431
0,85%
0
-6,03%
0
17,34%
0
4,35%
5,45% 10 048
4 654
18,22%
2 161
0,00%
3 348
2,26%
0
4,93%
0,21% 11 831
7 013
2,65%
0
3,58%
1 941
-3,28%
4,10% 29 239
0
21,06%
0
0,75%
6,33% 90 287
2,21% 50 140
0
10,33%
4,60% 221 365
4,89% 221 365
тыс. руб.
0,69%
0,01%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
2,46%
5,38%
0,53%
0,30%
0,00%
1,16%
1,68%
0,00%
0,24%
4,04%
0,00%
0,00%
10,46%
2,98%
0,00%
0,62%
1,05%
65%
0%
9%
0%
166%
98%
12%
156%
108%
46%
63%
127%
97%
126%
0%
81%
81%
% от ННД
Остатки в том числе
Просроч.
и дот. на
всего
нецелевые
задолж-ть
выравн.
14 137
22 082
18 492
21 375
34 821
129 892
171 371
2 590
5 042
49 353
5 264
8 304
2 104
15 545
5 058
7 207
7 826
90 585
3 642
21 908
9 442
10 701
656 743
485 372
10 761
19 119
7 222
15 541
28 629
123 709
153 572
2 590
4 414
49 098
4 885
4 188
2 104
1 188
1 885
6 360
1 481
88 913
508
20 951
839
7 844
555 802
402 230
2,88%
4,76%
2,21%
1,64%
3,59%
23,12%
2,22%
2,30%
12,01%
53,43%
2,55%
1,93%
1,40%
0,67%
0,95%
3,29%
0,44%
23,79%
0,26%
5,83%
0,18%
5,86%
4,11%
6,08%
динамика к
началу года
Соотн-е
задолж-ти к
расходам
(факт)
12 217
169%
1,46%
790 1296%
0,11%
27 724
3,03%
0
0%
0,00%
8 506
0,78%
0
0,00%
0
0,00%
6 999
70%
2,58%
3 694
79%
4,46%
860
40%
0,35%
38 600 1153%
5,12%
0
0,00%
9 835
83%
1,06%
15 177
216%
3,63%
6 956
0,75%
13 021
671%
2,65%
16 370
56%
2,52%
0
0,00%
0
0,00%
75 000
83%
7,23%
21 067
42%
2,06%
13 020
7,12%
269 837
122%
0,93%
269 837
122%
1,54%
Оперативные данные

23. Расходы на содержание органов местного самоуправления

23
Расходы на содержание органов местного самоуправления
110%
109%
98%
млн. руб.
2000
1 834
1800
1600
1 792
101%
98%
1 812
1677
1 768
динамика
100%
1520
1400
1200
1000
расходы на содержание
ОМС
800
600
расходы на содержание
ОМС за счет субвенции
400
200
0
174
10%
181
10%
182
10%
27
27
16
2%
2%
1%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2,84
2,81
2,65
2,63
2,55
2,43
Н/д
Н/д
32 252
35 505
40 038
41 588
2 686
2 685
2 555
2 549
2 489
2 397
Год
Количество
муниципальных
служащих на 1000
жителей, единиц
Фонд оплаты труда в
месяц на 1 работника
(тыс. руб.)
Должности
муниципальной службы,
единиц

24. Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2016г.

24
Анализ норматива формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления в 2016г.
Наименование городских
округов и муниципальных
районов
Багратионовский м.р.
Балтийский м.р.
Гвардейский м.р.
Гурьевский г.о.
Гусевский г. о.
Зеленоградский г.о.
Калининградский г.о.
Краснознаменский г.о.
Ладушкинский г.о.
Мамоновский г.о.
Неманский м.р.
Нестеровский м.р.
Озерский м.р.
Пионерский г.о.
Полесский м.р.
Правдинский г.о.
Светлогорский м.р.
Светловский г.о.
Славский г.о.
Советский г.о.
Черняховский г.о.
Янтарный г.о.
Всего
Всего без Калининграда
Фактическая
Численность
Норматив
Фактические
Отклонение от
численность работников ОМС расходов на
расходы на
норматива, (тыс.
работников ОМС на 1000 жителей
содержание
содержание
руб.)
за 2016 год
2016 год
ОМС, (тыс.руб.) ОМС (тыс.руб.)
132
89
119
157
89
113
762
47
25
48
65
78
75
40
108
94
51
85
94
90
143
37
2 540
1 778
4,0
2,4
4,1
2,5
2,4
3,3
1,7
3,8
6,2
5,8
3,4
5,0
5,3
3,5
5,8
4,9
3,1
2,9
4,7
2,2
3,0
5,7
2,6
3,7
76 170
72 674
71 486
136 437
76 942
88 535
697 597
34 135
12 188
21 541
46 756
42 572
43 861
32 865
51 204
50 135
53 117
57 863
49 068
71 975
101 844
22 239
81 393
69 470
68 697
131 177
65 374
80 224
663 243
26 166
13 269
20 765
40 636
41 059
41 545
31 329
59 289
44 150
45 856
56 906
44 767
55 431
65 866
20 942
1 767 554
1 104 311
-5 223
3 204
2 789
5 260
11 568
8 311
34 354
7 969
-1 081
776
6 120
1 513
2 316
1 536
-8 085
5 985
7 261
957
4 301
16 544
35 978
1 297
Отклонение от
норматива, %
-7%
4%
4%
4%
15%
9%
5%
23%
-9%
4%
13%
4%
5%
5%
-16%
12%
14%
2%
9%
23%
35%
6%
Расходы на 1
жителя (тыс.
руб.)
ФОТ ОМС за
2016 год, тыс.
руб.
2 533
2 058
2 432
2 160
1 840
2 331
1 452
2 245
3 304
2 592
2 116
2 679
3 117
2 882
3 241
2 306
2 914
2 001
2 248
1 543
1 548
3 281
1 810
2 136
55 959
46 077
51 377
95 252
48 045
55 474
498 770
17 462
7 147
13 415
24 790
21 764
28 137
23 258
39 597
30 219
34 100
40 502
30 058
39 891
52 259
13 841
1 267 391
768 621
ФОТ в месяц на
1 работника
ОМС за 2016
год, руб.
35 328
43 264
35 979
50 558
44 985
40 910
54 546
30 961
23 493
23 290
31 782
23 252
31 263
48 453
30 695
26 933
55 719
39 708
26 647
37 142
30 454
31 173
41 588
36 033

25. Дополнительная поддержка муниципальных образований из областного бюджета в 2011 - 2016 году

25
Дополнительная поддержка муниципальных образований из областного
бюджета в 2011 - 2016 году
млн. руб.
171%
2 538
1 600
79%
1 400
динамика
дополнительных
дотаций
100%
86%
100%
50%
1 200
1 678
1 000
кредиты из областного
бюджета
890
800
700
600
514
513
350
400
241
200
кредиты из областного
бюджета, выделенных на
решение вопросов в сфере
ЖКХ
600
396
308
127
175
320
48
0
2011
2012
2013
156
64
154
439
936
100
208
121
2014
2015
2016
дополнительные дотации
из областного бюджета
дополнительные дотации
из областного бюджета,
выделенных на решение
вопросов в сфере ЖКХ