Отчет об исполнении бюджета за 2018 год

1.

2.

План 2018 года
(Решение Котельничской
городской Думы от
13.12.2017 № 132 с учетом
внесенных изменений)
Исполнение
%
исполнения
Доходы, тыс. руб.
313 712,6
312 895,2
99,7
Расходы, тыс. руб.
320 623,4
313 839,9
97,9
Дефицит (-), профицит (+),
тыс. руб.
- 6 910,8
- 944,7
х
Наименование

3.

200 000,0
180 000,0
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0
2017 год
Безвозмездные поступления
Неналоговые доходы, включая доходы от
оказания платных услуг
Налоговые доходы
2018 год
2017 год
194 761,9
2018 год
173 475,6
19 699,6
27 800,3
108 055,8
111 619,3

4.

350 000,0
300 000,0
250 000,0
60 %
52 %
59 %
200 000,0
150 000,0
100 000,0
40 %
41 %
48 %
50 000,0
0,0
Исполнено
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
Уточненный план
Исполнено
173 475,6
139 419,6
Первоначальный план
Уточненный план
176 029,2
137 683,4
Первоначальный план
164 766,7
134 609,0

5.

Налог, взымаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
2%
Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории РФ
2%
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов Налог, взымаемый в связи с
применением патентной
деятельности
системы налогообложения
12%
1%
Налог на имущество
физических лиц
5%
Налог на имущество
организаций
7%
Земельный налог
4%
Прочие налоговые доходы
3%
Налог на доходы физических
лиц
64%
Налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
Налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взымаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Прочие налоговые доходы
ВСЕГО
Сумма, тыс. руб.
70 988,3
1 702,7
2 690,6
13 893,9
1 302,8
5 758,2
7 417,9
4 203,8
3 661,1
111 619,3

6.

Поступление задолженности по
налоговым и неналоговым доходам
+ 7 297,1 тыс. руб.
После рассмотрения
должников на комиссии
по недоимке
+ 5 452,8 тыс. руб.
После направления
писем-напоминаний
должникам
+ 264,1 тыс. руб.
В результате проведения
претензионно-исковой
работы по арендным
платежам
+ 1 580,2 тыс. руб.

7.

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
2%
Доходы от оказания платных
услуг
4%
Доходы от реализации
имущества
17%
Доходы от продажи
земельных участков
11%
Плата за наем
3%
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
10%
Доходы от сдачи в аренду
имущества
12%
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки
40%
Неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
1%
Сумма (тыс. рублей)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
11 051,4
Доходы от сдачи в аренду имущества
3 241,2
Плата за наем
861,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
463,4
Доходы от оказания платных услуг
1 211,6
Доходы от реализации имущества
4 763,2
Доходы от продажи земельных участков
3 142,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
2 857,4
Прочие неналоговые доходы
Всего
208,6
27 800,3

8.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
17,8
16,3
5,5
17,9
6,2
5,6
на 01.01.2017
на 01.01.2018
на 01.01.2019
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
на 01.01.2017
16,3
5,5
на 01.01.2018
17,8
6,2
на 01.01.2019
17,9
5,6

9.

Иные
безвозмездные
поступления
200 000,00
180 000,00
160 000,00
Субвенции
140 000,00
120 000,00
100 000,00
Субсидии
80 000,00
60 000,00
40 000,00
Дотации
20 000,00
0,00
2016 год
2017 год
2018 год
Год
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные
безвозмездные
поступления
2016
41 103,0
46 562,3
96 736,6
1 871,4
2017
42 105,0
54 328,1
97 540,2
788,6
2018
50 121,0
32 780,3
89 551,6
1 022,7

10.

400 000,0
350 000,0
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
тыс. руб.
Исполнено за
2014 год
331 486,1
Исполнено за
2015 год
376 619,8
Исполнено за
2016 год
335 667,3
Исполнено за
2017 год
331 910,3
Исполнено за
2018 год
313 839,9

11.

Социальная политика
3,4%
Культура,
кинематография
4,8%
Образование
48,0%
Физическая культура и
Обслуживание
спорт
государственного
и
5,2%
муниципального долга
0,7%
Общегосударственные
вопросы
12,7%
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,8%
Национальная
экономика
7,2%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
17,2%

12.

60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0
20 000,0
10 000,0
0,0
тыс. рублей
2015 год
21 118,7
2016 год
55 283,9
2017 год
34 547,6
2018 год
16 928,6

13.

Безвозмездные
перечисления
организациям;
2,1%
Обслуживание
государственного
(муниципального)
долга; 0,7%
Безвозмездные
Прочие расходы;
перечисления
1,9%
организациям
Увеличение
0,6%
стоимости
Увеличение
Социальное
основных
обеспечение;
Обслуживание
средств; 2,5% стоимости
материальных государственного
1,6%
запасов; 1,4% (муниципального)
долга
0,7%
Оплата работ,
услуг; 38,0%
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда;
51,8%
2017 год
Прочие расходы
1,7%
Социальное
обеспечение
1,9%
Увеличение
стоимости
основных средств
3,1%
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
5,6%
Оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда
55,5%
Оплата работ,
услуг
30,9%
2018 год

14. Расходы на реализацию муниципальных программ (тыс. рублей)

400 000,0
350 000,0
373 782,7
332 570,9
329 187,9
310 990,8
300 000,0
250 000,0
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
0,0
Объем средств,
направленных на
Объем средств,
реализацию программ направленных на
Объем средств,
в 2015 году
реализацию программ
направленных на
в 2016 году
реализацию программ
в 2017 году
Объем средств,
направленных на
реализацию программ
в 2018 году

15.

Наименование программы
План
Исполнено
(тыс. рублей) (тыс. рублей)
Процент
исполне
ния (%)
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа города Котельнича Кировской области» на 2017-2021 годы
152 429,9
150 048,5
98,4
Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа города Котельнича Кировской области» на 2017-2021 годы
28 754,3
28 705,9
99,8
16 087,2
15 805,2
98,2
2 781,0
2 780,9
100,0
644,4
600,6
93,2
2 422,9
2 413,5
99,6
16 709,5
16 307,3
97,6
15 731,0
15 189,9
96,6
18 833,5
17 759,2
94,3
2 125,3
1 845,1
86,8
39 252,2
38 409,9
97,9
6 610,0
6 320,7
95,6
6 012,4
5 512,3
91,7
9 380,6
9 291,8
99,1
317 774,2
310 990,8
97,9
Муниципальная «Развитие физической культуры и спорта городского округа города Котельнича Кировской области» на 2017-2021
годы
Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций и укрепления единства российской нации городского округа Котельнича Кировской области» на
2017-2021 годы»
Муниципальная программа «Содействие занятости населения городского округа города Котельнича Кировской области» на 20172021 годы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа города Котельнича
Кировской области» на 2017-2021 годы
Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры в городском округе городе Котельниче Кировской области на
2014-2023 годы
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики городского округа города Котельнича Кировской
области» на 2017-2021 годы
Муниципальная программа «Сохранение и развитие улично-дорожной сети, организация транспортного обслуживания населения
городского округа города Котельнича Кировской области» на 2017-2021 годы
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа города Котельнича Кировской области»
на 2017-2021 годы
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления городского округа города Котельнича Кировской области» на
2017-2021 годы
Муниципальная программа «Благоустройство на территории городского округа города Котельнича Кировской области» на 20172021 годы
Муниципальная программа «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда городского округа города Котельнича
Кировской области» на 2017-2021 годы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ город
Котельнич Кировской области» на 2018-2022 годы
Всего расходов

16.

35 000,0
30 000,0
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
тыс. рублей
на
01.01.2015
10 500,0
на
01.01.2016
16 000,0
на
01.01.2017
22 000,0
на
01.01.2018
30 598,5
на
01.01.2019
34 272,7

17.

Управление финансов администрации
городского округа города Котельнича Кировской области
Адрес: 612600, Кировская область, город Котельнич, ул.Советская, д.85
Руководитель: Заместитель главы администрации города, начальник управления финансов
Кокорина Ольга Витальевна, тел. 8 (83342) 4-18-76
Сектор планирования и исполнения бюджета города: тел. 8 (83342) 4-17-55, 4-16-57
Сектор казначейского исполнения бюджета города: тел. 8 (83342) 4-33-18
Сектор бухгалтерского учета и отчетности: тел. 8 (83342) 4-10-81
E-mail: [email protected]